|
|
Faktúra |
4591953979
|
PHM
|
84,47 |
s DPH |
Zmluva
|
20021534
|
04.10.2023 |
SLOVNAFT, a.s. |
Súkromná spojená škola |
|
|
09.10.2023 |
04.10.2023 |
|
|
Faktúra |
E-KTS-2023-1083
|
Travel organization Erazmus+
|
44 198,96 |
s DPH |
|
|
25.09.2023 |
Kiltos Consulting Kft. |
Súkromná spojená škola |
|
|
28.09.2023 |
25.09.2023 |
|
|
Faktúra |
2230009421
|
Odvoz bioodpadu
|
9,60 |
s DPH |
Zmluva
|
24082020
|
10.10.2023 |
CMT Group s.r.o. |
Súkromná spojená škola |
|
|
13.10.2023 |
10.10.2023 |
|
|
Faktúra |
231544
|
Zabezpečenie ochrany proti krádeži dát
|
43,20 |
s DPH |
|
|
10.10.2023 |
ITAK s.r.o. |
Súkromná spojená škola |
|
|
17.10.2023 |
10.10.2023 |
|
|
Faktúra |
20231032
|
Služba
|
370,00 |
s DPH |
20230009
|
|
10.10.2023 |
AGAK s.r.o. |
Súkromná spojená škola |
|
|
10.10.2023 |
10.10.2023 |
|
|
Faktúra |
2023/00041/DEV
|
Služba
|
147,32 |
s DPH |
20230008
|
|
05.10.2023 |
MULTI COPY kft. |
Súkromná spojená škola |
|
|
09.10.2023 |
05.10.2023 |
|
|
Faktúra |
00143
|
Kancelárske potreby
|
272,90 |
s DPH |
20230007
|
|
09.10.2023 |
Attila Fekete-FEKATTI |
Súkromná spojená škola |
|
|
09.10.2023 |
09.10.2023 |
|
|
Faktúra |
8336098517
|
Poplatok za telekomunikačné služby
|
59,76 |
s DPH |
|
|
09.10.2023 |
Slovak Telekom,a.s. |
Súkromná spojená škola |
|
|
09.10.2023 |
09.10.2023 |
|
|
Faktúra |
2023046
|
Služba
|
120,00 |
s DPH |
20230004
|
|
18.09.2023 |
KuRaM C s.r.o. |
Súkromná spojená škola |
|
|
03.10.2023 |
18.09.2023 |
|
|
Faktúra |
136280923
|
Školenie
|
39,99 |
s DPH |
|
|
28.09.2023 |
Nezisková organizácia VESNA |
Súkromná spojená škola |
|
|
28.09.2023 |
28.09.2023 |
|
|
Faktúra |
E-EN-2023-72
|
Organizational Services
|
9 600,00 |
s DPH |
|
|
25.09.2023 |
Kiltos Consulting Kft. |
Súkromná spojená škola |
|
|
28.09.2023 |
25.09.2023 |
|
|
Faktúra |
122/ZSG/2023
|
Prevedenie revízie
|
42,00 |
s DPH |
|
|
10.10.2023 |
ZSEMGAS Zsemlovics František |
Súkromná spojená škola |
|
|
13.10.2023 |
10.10.2023 |
|
|
Objednávka |
20230006
|
Tričká pre žiakov
|
1 771.20 |
s DPH |
|
|
20.09.2023 |
Ing.Eva Hurtová-AZ market |
Súkromná spojená škola |
|
|
|
20.09.2023 |
|
|
Faktúra |
230130
|
Tričká pre žiakov
|
1 771,20 |
s DPH |
20230006
|
|
26.09.2023 |
Ing.Eva Hurtová-AZ market |
Súkromná spojená škola |
|
|
05.10.2023 |
26.09.2023 |
|
|
Faktúra |
72/2023
|
Preprava žiakov
|
659,00 |
s DPH |
|
|
21.09.2023 |
Vik-Tom s.r.o. |
Súkromná spojená škola |
|
|
26.09.2023 |
21.09.2023 |
|
|
Faktúra |
9123005146
|
ASC Strava
|
299,00 |
s DPH |
20230001
|
|
11.09.2023 |
ASC Applied Software Consultants, s.r.o. |
Súkromná spojená škola |
|
|
13.09.2023 |
11.09.2023 |
|
|
Objednávka |
20230002
|
Údržba
|
1 800,00 |
s DPH |
|
|
05.09.2023 |
ERMA-Ing. Ibolya Béla |
Súkromná spojená škola |
|
|
|
05.09.2023 |
|
|
Faktúra |
23103
|
Údržba
|
1 800.00 |
s DPH |
20230002
|
|
12.09.2023 |
ERMA-Ing. Ibolya Béla |
Súkromná spojená škola |
|
|
13.09.2023 |
12.09.2023 |
|
|
Faktúra |
231453
|
Zabezpečenie ochrany proti krádeži dát
|
14,40 |
s DPH |
|
|
11.09.2023 |
ITAK s.r.o. |
Súkromná spojená škola |
|
|
12.09.2023 |
11.09.2023 |
|
|
Faktúra |
FVZOPNR152154
|
Služba
|
90,00 |
s DPH |
|
|
11.09.2023 |
Kantorka,n.o. |
Súkromná spojená škola |
|
|
12.09.2023 |
11.09.2023 |