|
|
Faktúra |
2023/00041/DEV
|
Služba
|
147,32 |
s DPH |
20230008
|
|
05.10.2023 |
MULTI COPY kft. |
Súkromná spojená škola |
|
|
09.10.2023 |
05.10.2023 |
|
|
Faktúra |
2230009421
|
Odvoz bioodpadu
|
9,60 |
s DPH |
Zmluva
|
24082020
|
10.10.2023 |
CMT Group s.r.o. |
Súkromná spojená škola |
|
|
13.10.2023 |
10.10.2023 |
|
|
Objednávka |
708119
|
Učebné pomôcky
|
142,55 |
s DPH |
|
|
16.11.2023 |
Detail-Hair style s.r.o. |
Súkromná spojená škola |
|
|
|
16.11.2023 |
|
|
Faktúra |
4591953979
|
PHM
|
84,47 |
s DPH |
Zmluva
|
20021534
|
04.10.2023 |
SLOVNAFT, a.s. |
Súkromná spojená škola |
|
|
09.10.2023 |
04.10.2023 |
|
|
Faktúra |
8336098517
|
Poplatok za telekomunikačné služby
|
59,76 |
s DPH |
|
|
09.10.2023 |
Slovak Telekom,a.s. |
Súkromná spojená škola |
|
|
09.10.2023 |
09.10.2023 |
|
|
Faktúra |
00143
|
Kancelárske potreby
|
272,90 |
s DPH |
20230007
|
|
09.10.2023 |
Attila Fekete-FEKATTI |
Súkromná spojená škola |
|
|
09.10.2023 |
09.10.2023 |
|
|
Faktúra |
142/ZSG/2023
|
Služba-školenie
|
50,00 |
s DPH |
|
|
16.11.2023 |
ZSEMGAS Zsemlovics František |
Súkromná spojená škola |
|
|
16.11.2023 |
16.11.2023 |
|
|
Faktúra |
20231032
|
Služba
|
370,00 |
s DPH |
20230009
|
|
10.10.2023 |
AGAK s.r.o. |
Súkromná spojená škola |
|
|
10.10.2023 |
10.10.2023 |
|
|
Faktúra |
231544
|
Zabezpečenie ochrany proti krádeži dát
|
43,20 |
s DPH |
|
|
10.10.2023 |
ITAK s.r.o. |
Súkromná spojená škola |
|
|
17.10.2023 |
10.10.2023 |
|
|
Faktúra |
121/ZSG/2023
|
Prevedenie revízie
|
65,00 |
s DPH |
|
|
10.10.2023 |
ZSEMGAS Zsemlovics František |
Súkromná spojená škola |
|
|
13.10.2023 |
10.10.2023 |
|
|
Faktúra |
2023046
|
Služba
|
120,00 |
s DPH |
20230004
|
|
18.09.2023 |
KuRaM C s.r.o. |
Súkromná spojená škola |
|
|
03.10.2023 |
18.09.2023 |
|
|
Faktúra |
122/ZSG/2023
|
Prevedenie revízie
|
42,00 |
s DPH |
|
|
10.10.2023 |
ZSEMGAS Zsemlovics František |
Súkromná spojená škola |
|
|
13.10.2023 |
10.10.2023 |
|
|
Faktúra |
124/ZSG/2023
|
Prevedenie revízie
|
63,00 |
s DPH |
|
|
10.10.2023 |
ZSEMGAS Zsemlovics František |
Súkromná spojená škola |
|
|
13.10.2023 |
10.10.2023 |
|
|
Faktúra |
125/ZSG/2023
|
Prevedenie revízie
|
179,00 |
s DPH |
|
|
10.10.2023 |
ZSEMGAS Zsemlovics František |
Súkromná spojená škola |
|
|
13.10.2023 |
10.10.2023 |
|
|
Faktúra |
23114082
|
Kancelársky papier
|
439,24 |
s DPH |
30356
|
|
14.11.2023 |
ELITOM s.r.o. |
Súkromná spojená škola |
|
|
16.11.2023 |
14.11.2023 |
|
|
Faktúra |
2023057
|
Služba
|
60,00 |
s DPH |
|
|
27.10.2023 |
Zväz maďarských pedagogov na SR |
Súkromná spojená škola |
|
|
30.10.2023 |
27.10.2023 |
|
|
Faktúra |
20230835
|
BOZP
|
108,00 |
s DPH |
Zmluva
|
|
30.10.2023 |
ABS Moča s.r.o. |
Súkromná spojená škola |
|
|
06.11.2023 |
30.10.2023 |
|
|
Faktúra |
1002105264
|
Publikácie
|
169,00 |
s DPH |
|
|
07.11.2023 |
Wolters Kluwer SR s.r.o. |
Súkromná spojená škola |
|
|
09.11.2023 |
07.11.2023 |
|
|
Faktúra |
SPF23435867
|
Tovar-učebné pomôcky
|
168,00 |
s DPH |
SPOW23031073
|
|
16.11.2023 |
B2B partner s.r.o. |
Súkromná spojená škola |
|
|
16.11.2023 |
16.11.2023 |
|
|
Faktúra |
AD2023423
|
Preprava žiakov
|
96,00 |
s DPH |
20230018
|
|
07.11.2023 |
PE-MO TRANS s.r.o. |
Súkromná spojená škola |
|
|
09.11.2023 |
07.11.2023 |