|
|
Faktúra |
20191034
|
publikácie "Čo má vedieť mzdová účtovníčka"
|
58,80 |
s DPH |
|
|
10.01.2019 |
AJFA+AVIS, s.r.o. |
SSOŠ s VJM Kolárovo |
|
|
10.01.2019 |
10.01.2019 |
|
|
Faktúra |
20230065
|
Služba
|
98,04 |
s DPH |
20230022
|
|
29.12.2023 |
Schola Privata Gutaiensis |
|
|
|
29.12.2023 |
29.12.2023 |
|
|
Faktúra |
2320173
|
Preprava
|
475,50 |
s DPH |
20230040
|
|
28.12.2023 |
RobiTour s.r.o. |
|
|
|
05.01.2024 |
28.12.2023 |
|
|
Objednávka |
20230040
|
Preprava
|
475,50 |
s DPH |
|
|
27.11.2023 |
RobiTour s.r.o. |
|
|
|
|
27.11.2023 |
|
|
Faktúra |
7017300217
|
Obed pre dospelých
|
720,00 |
s DPH |
Zmluva
|
|
28.12.2023 |
Mesto Kolárovo |
|
|
|
09.01.2024 |
28.12.2023 |
|
|
Faktúra |
7018300216
|
Obed pre dospelých
|
792,00 |
s DPH |
Zmluva
|
|
28.12.2023 |
Mesto Kolárovo |
|
|
|
09.01.2024 |
28.12.2023 |
|
|
Faktúra |
7015300219
|
Obed pre žiakov
|
1 634,00 |
s DPH |
Zmluva
|
|
28.12.2023 |
Mesto Kolárovo |
|
|
|
28.12.2023 |
28.12.2023 |
|
|
Faktúra |
7016300218
|
Obed pre žiakov
|
1 797,40 |
s DPH |
Zmluva
|
|
28.12.2023 |
Mesto Kolárovo |
|
|
|
28.12.2023 |
28.12.2023 |
|
|
Faktúra |
00200
|
Čistiace potreby
|
166,00 |
s DPH |
20230041
|
|
28.12.2023 |
Attila Fekete-FEKATTI |
|
|
|
05.01.2024 |
28.12.2023 |
|
|
Objednávka |
20230041
|
Čistiace potreby
|
166,00 |
s DPH |
|
|
18.12.2023 |
Attila Fekete-FEKATTI |
|
|
|
|
18.12.2023 |
|
|
Faktúra |
2023718
|
Hygienické potreby
|
200,00 |
s DPH |
20230042
|
|
29.12.2023 |
Telekes Jozef-Folplast |
|
|
|
05.01.2024 |
29.12.2023 |
|
|
Objednávka |
20230042
|
Hygienické potreby
|
200,00 |
s DPH |
|
|
21.12.2023 |
Telekes Jozef-Folplast |
|
|
|
|
21.12.2023 |
|
|
Faktúra |
20230063
|
Nájomné
|
11 500,00 |
s DPH |
Zmluva
|
|
29.12.2023 |
Schola Privata Gutaiensis |
|
|
|
09.01.2024 |
29.12.2023 |
|
|
Faktúra |
20230064
|
Služba
|
43,20 |
s DPH |
|
|
29.12.2023 |
Schola Privata Gutaiensis |
|
|
|
09.01.2024 |
29.12.2023 |
|
|
Faktúra |
23112052
|
Nájom za poskytnutie priestorov
|
150,00 |
s DPH |
Zmluva
|
|
29.12.2023 |
Gúta Service,príspevková organizácia |
|
|
|
09.01.2024 |
29.12.2023 |
|
|
Faktúra |
71/2023
|
Nájom za poskytnutie priestorov
|
500,00 |
s DPH |
20230036
|
|
27.12.2023 |
Mestské kultúrne stredisko |
|
|
|
27.12.2023 |
27.12.2023 |
|
|
Faktúra |
4592005633
|
PHM
|
157,26 |
s DPH |
Zmluva
|
|
03.01.2024 |
SLOVNAFT, a.s. |
|
|
|
09.01.2024 |
03.01.2024 |
|
|
Faktúra |
8341457689
|
Poplatok za telekomunikačné služby
|
29,41 |
s DPH |
Zmluva
|
|
05.01.2024 |
Slovak Telekom,a.s. |
|
|
|
09.01.2024 |
05.01.2024 |
|
|
Faktúra |
224000096
|
Odvoz bioodpadu
|
9,60 |
s DPH |
Zmluva
|
|
08.01.2024 |
CMT Group s.r.o. |
|
|
|
18.01.2024 |
08.01.2024 |
|
|
Faktúra |
2023/011
|
Nájom za poskytnutie priestorov
|
60,00 |
s DPH |
Zmluva
|
|
12.01.2024 |
Karate Klub Taiyo pri CVC Slniečko |
|
|
|
15.01.2024 |
12.01.2024 |