Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
Faktúra 20191034 publikácie "Čo má vedieť mzdová účtovníčka" 58,80 s DPH 10.01.2019 AJFA+AVIS, s.r.o. SSOŠ s VJM Kolárovo 10.01.2019 10.01.2019
Objednávka 2022086 Oprava a údržba 671,39 s DPH 09.11.2022 MARIOL KM s.r.o. 16.11.2022
Faktúra 122004092274 Noviny 49,90 s DPH 11.11.2022 DUEL-PRESS, s.r.o. 15.11.2022 11.11.2022
Faktúra 52/2022 Preprava žiakov 448,68 s DPH 2022077 11.11.2022 Vik-Tom s.r.o. 15.11.2022 11.11.2022
Objednávka 2022077 Preprava žiakov 448,68 s DPH 19.10.2022 Vik-Tom s.r.o. 19.10.2022
Faktúra 20220063 Popl.za prev.nákl.(energie,plyn,vodné a stočné) 1 763,42 s DPH 14.11.2022 Schola Privata Gutaiensis 16.11.2022 14.11.2022
Faktúra 2022562 Čistiace prostriedky 189,39 s DPH 2022085 15.11.2022 Telekes Jozef-Folplast 16.11.2022 15.11.2022
Objednávka 2022085 Čistiace prostriedky 189,39 s DPH 28.10.2022 Telekes Jozef-Folplast 28.10.2022
Faktúra 22077173 Odvoz bioodpadu 10,68 s DPH 15.11.2022 CMT Group s.r.o. 16.11.2022 15.11.2022
Faktúra 221775 Zabezpeč.ochrany proti krádeži dát 14,40 s DPH 15.11.2022 ITAK s.r.o. 16.11.2022 15.11.2022
Faktúra 21220682 Oprava a údržba 671,39 s DPH 2022086 15.11.2022 MARIOL KM s.r.o. 16.11.2022 15.11.2022
Faktúra 21220683 Oprava a údržba 2 631,01 s DPH 2022087 15.11.2022 MARIOL KM s.r.o. 15.11.2022
Objednávka 2022084 Učebné pomôcky 63,40 s DPH 28.10.2022 Attila Fekete-FEKATTI 28.10.2022
Objednávka 2022087 Oprava a údržba 2 631,01 s DPH 07.11.2022 MARIOL KM s.r.o. 07.11.2022
Objednávka 2022063 Pracovné oblečenie 938,40 s DPH 26.09.2022 MONITEX-MONIKA BOTHOVA 26.09.2022
Faktúra 2022106 Pracovné oblečenie 938,40 s DPH 16.11.2022 MONITEX-MONIKA BOTHOVÁ 18.11.2022 16.11.2022
Faktúra 2693946827 Mesačný poplatok 137,35 s DPH 18.11.2022 Orange Slovensko, a.s. 22.11.2022 18.11.2022
Faktúra 22/0721 Výtlačky 127,54 s DPH 18.11.2022 OPC Europe s.r.o. 22.11.2022 18.11.2022
Objednávka EY224555033 Učebné pomôcky 1 088,70 s DPH 21.11.2022 Muziker, a.s. 21.11.2022
Faktúra 162635172 Učebné pomôcky 1 088,70 s DPH 21.11.2022 MUZIKER,a.s. 22.11.2022 21.11.2022
zobrazené záznamy: 1-20/3103