|
|
Faktúra |
20191034
|
publikácie "Čo má vedieť mzdová účtovníčka"
|
58,80 |
s DPH |
|
|
10.01.2019 |
AJFA+AVIS, s.r.o. |
SSOŠ s VJM Kolárovo |
|
|
10.01.2019 |
10.01.2019 |
|
|
Faktúra |
7012300173
|
Obed pre žiakov
|
2 504,00 |
s DPH |
|
|
07.11.2023 |
Mesto Kolárovo |
|
|
|
15.11.2023 |
07.11.2023 |
|
|
Objednávka |
202386525
|
Tovar
|
63,06 |
s DPH |
|
|
03.11.2023 |
ELMIT s.r.o. |
|
|
|
|
03.11.2023 |
|
|
Faktúra |
4591971338
|
PHM
|
175,20 |
s DPH |
Zmluva
|
|
07.11.2023 |
SLOVNAFT, a.s. |
|
|
|
07.11.2023 |
07.11.2023 |
|
|
Faktúra |
230003
|
Účtovnícke služby
|
1 000,00 |
s DPH |
Zmluva
|
|
06.11.2023 |
COFFEE HOUSE Kolárovo s.r.o. |
|
|
|
09.11.2023 |
06.11.2023 |
|
|
Faktúra |
20230055
|
Nájomné
|
11 500,00 |
s DPH |
Zmluva
|
|
06.11.2023 |
Schola Privata Gutaiensis |
|
|
|
08.11.2023 |
06.11.2023 |
|
|
Faktúra |
8337877950
|
Poplatok za telekomunikačné služby
|
29,44 |
s DPH |
|
|
07.11.2023 |
Slovak Telekom,a.s. |
|
|
|
09.11.2023 |
07.11.2023 |
|
|
Faktúra |
1002105264
|
Publikácie
|
169,00 |
s DPH |
|
|
07.11.2023 |
Wolters Kluwer SR s.r.o. |
Súkromná spojená škola |
|
|
09.11.2023 |
07.11.2023 |
|
|
Faktúra |
23112043
|
Nájomné
|
150,00 |
s DPH |
Zmluva
|
|
07.11.2023 |
Gúta Service,príspevková organizácia |
|
|
|
09.11.2023 |
07.11.2023 |
|
|
Faktúra |
2023-001
|
Služba-odborn.prednáška
|
72,00 |
s DPH |
20230020
|
|
07.11.2023 |
Zuzana Vargová |
|
|
|
09.11.2023 |
07.11.2023 |
|
|
Objednávka |
20230020
|
Služba-odborn.prednáška
|
72,00 |
s DPH |
|
|
07.11.2023 |
Zuzana Vargová |
|
|
|
|
07.11.2023 |
|
|
Faktúra |
7014300171
|
Obed pre dospelých
|
1 038,00 |
s DPH |
|
|
07.11.2023 |
Mesto Kolárovo |
|
|
|
09.11.2023 |
07.11.2023 |
|
|
Faktúra |
7015300170
|
Obed pre dospelých
|
1 141,80 |
s DPH |
|
|
07.11.2023 |
Mesto Kolárovo |
|
|
|
09.11.2023 |
07.11.2023 |
|
|
Faktúra |
7013300172
|
Obed pre žiakov
|
2 754,40 |
s DPH |
|
|
07.11.2023 |
Mesto Kolárovo |
|
|
|
09.11.2023 |
07.11.2023 |
|
|
Faktúra |
20230835
|
BOZP
|
108,00 |
s DPH |
Zmluva
|
|
30.10.2023 |
ABS Moča s.r.o. |
Súkromná spojená škola |
|
|
06.11.2023 |
30.10.2023 |
|
|
Faktúra |
202316317
|
Publikácie-personálne riadenie
|
49,20 |
s DPH |
|
|
07.11.2023 |
RAABE Odborné nakladateľstvo Člen skupiny Klett |
|
|
|
24.11.2023 |
07.11.2023 |
|
|
Faktúra |
90/2023
|
Preprava žiakov
|
180,00 |
s DPH |
20230016
|
|
07.11.2023 |
Vik-Tom s.r.o. |
|
|
|
09.11.2023 |
07.11.2023 |
|
|
Objednávka |
20230016
|
Preprava žiakov
|
180,00 |
s DPH |
|
|
23.10.2023 |
Vik-Tom s.r.o. |
|
|
|
|
23.10.2023 |
|
|
Faktúra |
3009010013
|
Preprava žiakov
|
128,40 |
s DPH |
20230015
|
|
07.11.2023 |
ARRIVA Nové Zámky, a.s. |
|
|
|
09.11.2023 |
07.11.2023 |
|
|
Objednávka |
20230015
|
Preprava žiakov
|
128,40 |
s DPH |
|
|
09.10.2023 |
ARRIVA Nové Zámky, a.s. |
|
|
|
|
09.10.2023 |