|
|
Objednávka |
2020004
|
Prehliadka
|
|
s DPH |
|
|
22012020 |
MARIOL KM s.r.o. |
SSOŠ s VJM Kolárovo |
|
|
|
22012020 |
|
|
Faktúra |
7012400183
|
Obed pre dospelých
|
1 238,60 |
s DPH |
Zmluva
|
|
08.10.2024 |
Mesto Kolárovo |
|
|
|
09.10.2024 |
08.10.2024 |
|
|
Faktúra |
7011400184
|
Obed pre dospelých
|
1 126,00 |
s DPH |
Zmluva
|
|
08.10.2024 |
Mesto Kolárovo |
|
|
|
09.10.2024 |
08.10.2024 |
|
|
Faktúra |
7010400185
|
Obed pre žiakov
|
2 844.60 |
s DPH |
Zmluva
|
|
08.10.2024 |
Mesto Kolárovo |
|
|
|
10.10.2024 |
08.10.2024 |
|
|
Faktúra |
7019400186
|
Obed pre žiakov
|
2 586,00 |
s DPH |
Zmluva
|
|
08.10.2024 |
Mesto Kolárovo |
|
|
|
16.10.2024 |
08.10.2024 |
|
|
Faktúra |
224011585
|
Odvoz bioodpadu
|
11,88 |
s DPH |
Zmluva
|
|
07.10.2024 |
CMT Group s.r.o. |
|
|
|
08.10.2024 |
07.10.2024 |
|
|
Faktúra |
241553
|
Knihy
|
99,00 |
s DPH |
20240071
|
|
07.10.2024 |
Családi Könyvklub s.r.o. |
|
|
|
08.10.2024 |
07.10.2024 |
|
|
Faktúra |
0406739235
|
Poplatok za telekomunikačné služby
|
155,59 |
s DPH |
Zmluva
|
|
07.10.2024 |
Orange Slovensko, a.s. |
|
|
|
08.10.2024 |
07.10.2024 |
|
|
Faktúra |
4592168595
|
PHM
|
188,39 |
s DPH |
Zmluva
|
|
04.10.2024 |
SLOVNAFT, a.s. |
|
|
|
08.10.2024 |
04.10.2024 |
|
|
Faktúra |
3210231367
|
Tovar
|
18,15 |
s DPH |
155587755
|
|
03.10.2024 |
Internet Mall Slovakia, s.r.o. |
|
|
|
27.09.2024 |
03.10.2024 |
|
|
Faktúra |
8357631528
|
Poplatok za telekomunikačné služby
|
29,00 |
s DPH |
|
|
03.10.2024 |
Slovak Telekom,a.s. |
|
|
|
03.10.2024 |
03.10.2024 |
|
|
Faktúra |
44229330018510
|
Tovar
|
58,70 |
s DPH |
24103857
|
|
03.10.2024 |
Sconto Nábytok s.r.o. |
|
|
|
04.10.2024 |
03.10.2024 |
|
|
Faktúra |
20240029
|
Nájomné
|
11 500,00 |
s DPH |
Zmluva
|
|
01.10.2024 |
Schola Privata Gutaiensis |
|
|
|
01.10.2024 |
01.10.2024 |
|
|
Faktúra |
20240731
|
BOZP
|
108,00 |
s DPH |
Zmluva
|
|
30.09.2024 |
ABS Moča s.r.o. |
|
|
|
01.10.2024 |
30.09.2024 |
|
|
Faktúra |
1003503386
|
Direktor Profi online-publikácie
|
196,80 |
s DPH |
|
|
27.09.2024 |
Wolters Kluwer SR s.r.o. |
|
|
|
26.09.2024 |
27.09.2024 |
|
|
Objednávka |
20240071
|
Knihy
|
99,00 |
s DPH |
|
|
27.09.2024 |
Családi Könyvklub s.r.o. |
|
|
|
|
27.09.2024 |
|
|
Objednávka |
155587755
|
Tovar
|
18,15 |
s DPH |
|
|
26.09.2024 |
Internet Mall Slovakia, s.r.o. |
|
|
|
|
26.09.2024 |
|
|
Faktúra |
150/ZSG/2024
|
Revízia
|
65,00 |
s DPH |
Zmluva
|
|
17.09.2024 |
ZSEMGAS Zsemlovics František |
|
|
|
26.09.2024 |
26.09.2024 |
|
|
Faktúra |
9124006596
|
Služba
|
40,00 |
s DPH |
|
|
24.09.2024 |
ASC Applied Software Consultants, s.r.o. |
|
|
|
24.09.2024 |
25.09.2024 |
|
|
Faktúra |
0190024
|
Učebné pomôcky
|
68,60 |
s DPH |
0198524
|
|
25.09.2024 |
Umelecké potreby Lýdia Komorová |
|
|
|
24.09.2024 |
25.09.2024 |