|
|
Faktúra |
20196932
|
Internet
|
47,90 |
s DPH |
|
13/2016
|
04.02.2020 |
UNITEL s.r.o. |
|
|
|
47,90 |
04.02.2020 |
|
|
Faktúra |
12508021
|
Učebné pomôcky
|
275,09 |
s DPH |
1250804020
|
|
04.08.2025 |
LUMART SLOVAKIA s.r.o. |
|
|
|
08.08.2025 |
04.08.2025 |
|
|
Faktúra |
4592358156
|
PHM
|
270,15 |
s DPH |
Zmluva
|
|
05.08.2025 |
SLOVNAFT, a.s. |
|
|
|
07.08.2025 |
05.08.2025 |
|
|
Faktúra |
2025F01120
|
Tovar
|
48,14 |
s DPH |
2025001422
|
|
06.08.2025 |
I SEE IT s.r.o. |
|
|
|
06.08.2025 |
06.08.2025 |
|
|
Faktúra |
8373589107
|
Poplatky za telekomunikačné služby
|
29,73 |
s DPH |
|
|
01.08.2025 |
Slovak Telekom,a.s. |
|
|
|
06.08.2025 |
01.08.2025 |
|
|
Faktúra |
2502/12471
|
Učebné pomôcky
|
91,70 |
s DPH |
25149277
|
|
05.08.2025 |
RADANSPORT s.r.o. |
|
|
|
05.08.2025 |
05.08.2025 |
|
|
Faktúra |
SK252006
|
Tovar
|
50,90 |
s DPH |
OB253228
|
|
05.08.2025 |
Florbal s.r.o. |
|
|
|
05.08.2025 |
05.08.2025 |
|
|
Faktúra |
7019500138
|
Obed pre dospelých
|
215,60 |
s DPH |
Zmluva
|
|
05.08.2025 |
Mesto Kolárovo |
|
|
|
05.08.2025 |
05.08.2025 |
|
|
Faktúra |
7018500139
|
Obed pre dospelých
|
249,90 |
s DPH |
Zmluva
|
|
05.08.2025 |
Mesto Kolárovo |
|
|
|
05.08.2025 |
05.08.2025 |
|
|
Faktúra |
251216
|
Vyk. služieb úloh zodpovednej osoby
|
73,80 |
s DPH |
Zmluva
|
|
04.08.2025 |
ITAK s.r.o. |
|
|
|
04.08.2025 |
04.08.2025 |
|
|
Faktúra |
6202562283
|
Kancelárske potreby
|
44,08 |
s DPH |
1225030462
|
|
08.08.2025 |
Ledum Kamara SK s.r.o. |
|
|
|
04.08.2025 |
01.08.2025 |
|
|
Faktúra |
20250025
|
Nájomné
|
3 000.00 |
s DPH |
|
|
01.08.2025 |
Schola Privata Gutaiensis |
|
|
|
04.08.2025 |
01.08.2025 |
|
|
Faktúra |
20250528
|
BOZP
|
166,05 |
s DPH |
|
|
28.07.2025 |
ABS Moča s.r.o. |
|
|
|
04.08.2025 |
28.07.2025 |
|
|
Faktúra |
20250021
|
Nájomné
|
12 500,00 |
s DPH |
|
|
30.06.2025 |
Schola Privata Gutaiensis |
|
|
|
28.07.2025 |
30.06.2025 |
|
|
Faktúra |
3102503206
|
Učebné pomôcky
|
68,02 |
s DPH |
20186688
|
|
23.07.2025 |
TOP OFFICE s.r.o. |
|
|
|
23.07.2025 |
23.07.2025 |
|
|
Faktúra |
12507128
|
Tovar
|
40,27 |
s DPH |
1250722151
|
|
23.07.2025 |
LUMART SLOVAKIA s.r.o. |
|
|
|
23.07.2025 |
23.07.2025 |
|
|
Faktúra |
2025030
|
Pracovné zošity a knihy anglický jazyk
|
3 726,20 |
s DPH |
|
|
11.07.2025 |
ELT Sloavkia s.r.o. |
|
|
|
21.07.2025 |
11.07.2025 |
|
|
Faktúra |
25/0441
|
Výtlačky
|
72,07 |
s DPH |
|
|
09.07.2025 |
OPC Europe s.r.o. |
|
|
|
21.07.2025 |
09.07.2025 |
|
|
Faktúra |
20250024
|
Popl.za prev.nákl.(energie,plyn,vodné a stočné)
|
3 639,66 |
s DPH |
|
|
11.07.2025 |
Schola Privata Gutaiensis |
|
|
|
21.07.2025 |
11.07.2025 |
|
|
Faktúra |
2025334
|
Tovar
|
546,30 |
s DPH |
20250044
|
|
11.07.2025 |
Telekes Jozef-Folplast |
|
|
|
21.07.2025 |
11.07.2025 |