|
|
Faktúra |
20196932
|
Internet
|
47,90 |
s DPH |
|
13/2016
|
04.02.2020 |
UNITEL s.r.o. |
|
|
|
47,90 |
04.02.2020 |
|
|
Faktúra |
20250012
|
Nájom za poskytnutie priestorov
|
12 500,00 |
s DPH |
|
|
03.06.2025 |
Schola Privata Gutaiensis |
|
|
|
23.06.2025 |
03.06.2025 |
|
|
Faktúra |
FV250379
|
Hygienické potreby
|
378,45 |
s DPH |
20250039
|
|
10.06.2025 |
INTERCLEAN, s.r.o. |
|
|
|
11.06.2025 |
10.06.2025 |
|
|
Faktúra |
7015500103
|
Obed pre dospelých
|
65,60 |
s DPH |
|
|
10.06.2025 |
Mesto Kolárovo |
|
|
|
11.06.2025 |
10.06.2025 |
|
|
Faktúra |
7016500102
|
Obed pre dospelých
|
70,40 |
s DPH |
|
|
10.06.2025 |
Mesto Kolárovo |
|
|
|
11.06.2025 |
10.06.2025 |
|
|
Faktúra |
7019500099
|
Obed pre žiakov
|
2 015,15 |
s DPH |
|
|
10.06.2025 |
Mesto Kolárovo |
|
|
|
11.06.2025 |
10.06.2025 |
|
|
Faktúra |
701050098
|
Obed pre žiakov
|
2 162,60 |
s DPH |
|
|
10.06.2025 |
Mesto Kolárovo |
|
|
|
11.06.2025 |
10.06.2025 |
|
|
Faktúra |
7017500101
|
Obed pre dospelých
|
1 088,55 |
s DPH |
|
|
10.06.2025 |
Mesto Kolárovo |
|
|
|
11.06.2025 |
10.06.2025 |
|
|
Faktúra |
7018500100
|
Obed pre dospelých
|
1 168,20 |
s DPH |
|
|
10.06.2025 |
Mesto Kolárovo |
|
|
|
11.06.2025 |
10.06.2025 |
|
|
Faktúra |
2025012
|
Služba Erazmus+
|
6 380,00 |
s DPH |
Zmluva
|
|
09.06.2025 |
EDUNET EUROPE, n.o. |
|
|
|
11.06.2025 |
09.06.2025 |
|
|
Faktúra |
2025013
|
Služba Erazmus+
|
37 239,75 |
s DPH |
Zmluva
|
|
09.06.2025 |
EDUNET EUROPE, n.o. |
|
|
|
11.06.2025 |
09.06.2025 |
|
|
Faktúra |
AD2025218
|
Preprava žiakov
|
196,80 |
s DPH |
|
|
09.06.2025 |
PE-MO TRANS s.r.o. |
|
|
|
11.06.2025 |
09.06.2025 |
|
|
Faktúra |
2025273
|
Čistiace,hygien.potreby
|
466,30 |
s DPH |
20250038
|
|
10.06.2025 |
Telekes Jozef-Folplast |
|
|
|
11.06.2025 |
10.06.2025 |
|
|
Faktúra |
250400865
|
Odvoz bioodpadu
|
12,18 |
s DPH |
|
|
05.06.2025 |
CMT Group s.r.o. |
|
|
|
09.06.2025 |
05.06.2025 |
|
|
Faktúra |
202507294
|
Tovar
|
35,00 |
s DPH |
|
|
26.05.2025 |
Dr. Josef Raabe Slovensko s.r.o. |
|
|
|
09.06.2025 |
26.05.2025 |
|
|
Faktúra |
0406739235
|
Poplatok za telekomunikačné služby
|
174,32 |
s DPH |
|
|
09.06.2025 |
Orange Slovensko, a.s. |
|
|
|
09.06.2025 |
09.06.2025 |
|
|
Faktúra |
4592323720
|
PHM
|
187,33 |
s DPH |
Zmluva
|
|
05.06.2025 |
SLOVNAFT, a.s. |
|
|
|
09.06.2025 |
05.06.2025 |
|
|
Faktúra |
250100637
|
Školenie
|
198,00 |
s DPH |
|
|
09.06.2025 |
PROEKO s.r.o |
|
|
|
09.06.2025 |
09.06.2025 |
|
|
Faktúra |
86131116
|
Odborná literatúra
|
142,00 |
s DPH |
|
|
09.06.2025 |
PORADCA s.r.o. |
|
|
|
09.06.2025 |
09.06.2025 |
|
|
Faktúra |
8370365638
|
Poplatky za telekomunikačné služby
|
29,73 |
s DPH |
|
|
05.06.2025 |
Slovak Telekom,a.s. |
|
|
|
06.06.2025 |
05.06.2025 |