|
|
Faktúra |
20196932
|
Internet
|
47,90 |
s DPH |
|
13/2016
|
04.02.2020 |
UNITEL s.r.o. |
|
|
|
47,90 |
04.02.2020 |
|
|
Faktúra |
2261004429
|
Služba
|
3,44 |
s DPH |
|
|
19.02.2026 |
AGEM COMPUTERS, spol.s r.o. |
|
|
|
19.02.2026 |
19.02.2026 |
|
|
Faktúra |
20260005
|
Služba
|
850,00 |
s DPH |
20260011
|
|
17.02.2026 |
Dávid Molnár-Elektroservis |
|
|
|
17.02.2026 |
17.02.2026 |
|
|
Faktúra |
2026042
|
Tovar
|
426,10 |
s DPH |
20260010
|
|
10.02.2026 |
Telekes Jozef-Folplast |
|
|
|
12.02.2026 |
10.02.2026 |
|
|
Faktúra |
20260004
|
Popl.za prev.nákl.(energie,plyn,vodné a stočné)
|
3 111,35 |
s DPH |
|
|
10.02.2026 |
Schola Privata Gutaiensis |
|
|
|
12.02.2026 |
10.02.2026 |
|
|
Faktúra |
226310068
|
poplatok za sútaž Matematický Klokan
|
60,00 |
s DPH |
|
|
10.02.2026 |
Talentída, n.o. |
|
|
|
11.02.2026 |
10.02.2026 |
|
|
Faktúra |
7016600015
|
Obed pre dospelých
|
1 320,90 |
s DPH |
Zmluva
|
|
06.02.2026 |
Mesto Kolárovo |
|
|
|
10.02.2026 |
06.02.2026 |
|
|
Faktúra |
2026006
|
Preprava žiakov
|
467,40 |
s DPH |
20260008
|
|
05.02.2026 |
RobiTour s.r.o. |
|
|
|
10.02.2026 |
05.02.2026 |
|
|
Faktúra |
7015600016
|
Obed pre žiakov
|
1 856,80 |
s DPH |
Zmluva
|
|
06.02.2026 |
Mesto Kolárovo |
|
|
|
10.02.2026 |
06.02.2026 |
|
|
Faktúra |
7017600014
|
Obed pre dospelých
|
1 139,60 |
s DPH |
Zmluva
|
|
06.02.2026 |
Mesto Kolárovo |
|
|
|
10.02.2026 |
06.02.2026 |
|
|
Faktúra |
7014600017
|
Obed pre žiakov
|
2 152,20 |
s DPH |
Zmluva
|
|
06.02.2026 |
Mesto Kolárovo |
|
|
|
10.02.2026 |
06.02.2026 |
|
|
Faktúra |
26/0044
|
Výtlačky
|
140,00 |
s DPH |
Zmluva
|
|
06.02.2026 |
OPC Europe s.r.o. |
|
|
|
10.02.2026 |
06.02.2026 |
|
|
Faktúra |
260347
|
Vyk. služieb úloh zodpovednej osoby
|
73,80 |
s DPH |
|
|
06.02.2026 |
ITAK s.r.o. |
|
|
|
10.02.2026 |
06.02.2026 |
|
|
Faktúra |
571/WSK/02/2026
|
Tovar
|
79,32 |
s DPH |
226100561
|
|
10.02.2026 |
BERGE |
|
|
|
10.02.2026 |
10.02.2026 |
|
|
Faktúra |
2870658006
|
Poplatok za telekomunikačné služby
|
158,89 |
s DPH |
|
|
06.02.2026 |
Orange Slovensko, a.s. |
|
|
|
10.02.2026 |
06.02.2026 |
|
|
Faktúra |
2026100051
|
Tovar
|
90,09 |
s DPH |
2026000067
|
|
10.02.2026 |
STARLUX s.r.o. |
|
|
|
10.02.2026 |
10.02.2026 |
|
|
Faktúra |
25260730
|
Tovar
|
196,80 |
s DPH |
20260009
|
|
05.02.2026 |
Kreativa s.r.o. |
|
|
|
06.02.2026 |
05.02.2026 |
|
|
Faktúra |
8383059425
|
Poplatok za telekomunikačné služby
|
30,32 |
s DPH |
|
|
04.02.2026 |
Slovak Telekom,a.s. |
|
|
|
05.02.2026 |
04.02.2026 |
|
|
Faktúra |
4592460716
|
PHM
|
220,75 |
s DPH |
|
|
04.02.2026 |
SLOVNAFT, a.s. |
|
|
|
05.02.2026 |
04.02.2026 |
|
|
Faktúra |
2026008
|
Tovar
|
127,60 |
s DPH |
20260007
|
|
04.02.2026 |
Attila Fekete-FEKATTI |
|
|
|
05.02.2026 |
04.02.2026 |