|
|
Faktúra |
21901279
|
Odber a preprava vedľajších živočíšnych produktov
|
19,20 |
s DPH |
Rámcová zmluva
|
č.20180170
|
15.02.2019 |
PolyStar, s.r.o. |
SSOŠ s VJM Kolárovo |
|
|
18.02.2019 |
15.02.2019 |
|
|
Faktúra |
21902283
|
Odber a preprava vedľajších živočíšnych produktov
|
19,80 |
s DPH |
Rámcová zmluva
|
č.20180170
|
18.03.2019 |
PolyStar, s.r.o. |
SSOŠ s VJM Kolárovo |
|
|
20.03.2019 |
18.03.2019 |
|
|
Faktúra |
22001126
|
Odber a preprava vedľajších živočíšnych produktov
|
25,98 |
s DPH |
Zmluva
|
č.20180170
|
25.02.2020 |
PolyStar, s.r.o. |
|
|
|
02.03.2020 |
25.02.2020 |
|
|
Faktúra |
20240596
|
BOZP
|
108,00 |
s DPH |
|
Zmluva
|
29.08.2024 |
ABS Moča s.r.o. |
|
|
|
02.09.2024 |
29.08.2024 |
|
|
Faktúra |
2801085099
|
Poplatok za telekomunikačné služby
|
156,80 |
s DPH |
|
Zmluva
|
25.11.2024 |
Orange Slovensko, a.s. |
|
|
|
25.11.2024 |
25.11.2024 |
|
|
Faktúra |
8346828874
|
Poplatok za telekomunikačné služby
|
29,00 |
s DPH |
|
Zmluva
|
10.05.2024 |
Slovak Telekom,a.s. |
|
|
|
10.05.2024 |
10.05.2024 |
|
|
Faktúra |
240779
|
Zabezpečenie ochrany proti krádeži dát
|
43,20 |
s DPH |
|
Zmluva
|
13.05.2024 |
ITAK s.r.o. |
|
|
|
14.05.2024 |
13.05.2024 |
|
|
Faktúra |
201911082
|
Učebné pomôcky
|
57,66 |
s DPH |
Objednávka
|
ZAKW-2019-46728
|
01,042019 |
GMcentrum s.r.o. |
SSOŠ s VJM Kolárovo |
|
|
02.04.2019 |
01.04.2019 |
|
|
Faktúra |
201911082
|
Učebné pomôcky
|
57,66 |
s DPH |
Objednávka
|
ZAKW-2019-46728
|
01.04.2019 |
GMcentrum s.r.o. |
SSOŠ s VJM Kolárovo |
|
|
02.04.2019 |
01.04.2019 |
|
|
Faktúra |
FA2100184
|
HP
|
5 157,00 |
s DPH |
|
Z202124804
|
21.12.2021 |
Martin Gall - MG COMP |
|
|
|
28.12.2021 |
21.12.2021 |
|
|
Faktúra |
202213081
|
Publikácie - Personálne riadenie
|
46,95 |
s DPH |
Zmluva
|
SK3645
|
09.09.2022 |
RAABE Odborné nakladateľstvo Člen skupiny Klett |
|
|
|
|
09.09.2022 |
|
|
Faktúra |
202016310
|
Publikácie
|
42,95 |
s DPH |
|
SK3645
|
24.08.2020 |
RAABE Odborné nakladateľstvo Člen skupiny Klett |
|
|
|
26.08.2020 |
24.08.2020 |
|
|
Faktúra |
E-EN-2019-4
|
Organizačné-ERASMUS+
|
6 000,00 |
s DPH |
Zmluva
|
Project 2019-1-SK01-KA102-060481
|
03.09.2019 |
En Kint Egyesület |
SSOŠ s VJM Kolárovo |
|
|
03.09.2019 |
03.09.2019 |
|
|
Faktúra |
E-EN-2019-5
|
Pobyt ERASMUS+
|
28 870,80 |
s DPH |
Zmluva
|
Project 2019-1-SK01-KA102-060481
|
03.09.2019 |
En Kint Egyesület |
SSOŠ s VJM Kolárovo |
|
|
03.09.2019 |
03.09.2019 |
|
|
Objednávka |
2019062
|
Preprava žiakov
|
102,07 |
s DPH |
|
Objednávka
|
11.10.2019 |
ARRIVA Nové Zámky, a.s. |
SSOŠ s VJM Kolárovo |
|
|
|
11.10.2019 |
|
|
Objednávka |
14027437
|
Kancelárske stoličky
|
|
s DPH |
|
Objednávka
|
09.07.2020 |
lemiMAX s.r.o. |
SSOŠ s VJM Kolárovo |
|
|
|
09.07.2020 |
|
|
Objednávka |
2021003
|
Servis auta
|
|
s DPH |
|
Objednávka
|
22.02.2021 |
MARIOL KM s.r.o. |
|
|
|
|
22.02.2021 |
|
|
Objednávka |
2021007
|
Oprava a údržba
|
|
s DPH |
|
Objednávka
|
02.02.2021 |
Mácsaidrevovýroba s.r.o. |
|
|
|
|
02.02.2021 |
|
|
Faktúra |
24112041
|
Nájom za poskytnutie priestorov
|
150,00 |
s DPH |
Zmluva
|
GS/Z12/2024
|
06.11.2024 |
Gúta Service,príspevková organizácia |
|
|
|
08.11.2024 |
06.11.2024 |
|
|
Faktúra |
7113900058
|
Obed-Médiasztár
|
101,15 |
s DPH |
Zmluva
|
BGA/5303/2019
|
09.05.2019 |
Mesto Kolárovo |
SSOŠ s VJM Kolárovo |
|
|
13.05.2019 |
09.05.2019 |