|
|
Faktúra |
201949
|
Služba-Zabezp.ochrany proti krád.
|
14,40 |
s DPH |
z
|
180758
|
10.11.2020 |
ITAK s.r.o. |
|
|
|
13.11.2020 |
10.11.2020 |
|
|
Faktúra |
OF08015233
|
Pobyt LV
|
5 759.85 |
s DPH |
Zmuva
|
|
25.01.2018 |
CERES SLOVAKIA spo. s r.o. |
SSOŠ s VJM Kolárovo |
|
|
29.01.2018 |
25.01.2018 |
|
|
Faktúra |
4591542836
|
PHM
|
123,31 |
s DPH |
Zmluvy
|
20021534
|
03.09.2021 |
SLOVNAFT,a.s. |
|
|
|
|
03.09.2021 |
|
|
Faktúra |
2633747009
|
Mesačný poplatok
|
98,13 |
s DPH |
Zmluvy
|
|
19.10.2021 |
Orange Slovensko, a.s. |
|
|
|
|
19.10.2021 |
|
|
Faktúra |
2108243
|
Odvoz bioodpadu
|
10,08 |
s DPH |
Zmluvy
|
|
18.10.2021 |
CMT Group s.r.o. |
|
|
|
|
18.10.2021 |
|
|
Faktúra |
21112009
|
Služba
|
39,00 |
s DPH |
Zmluvy
|
|
11.10.2021 |
Gúta Service,príspevková organizácia |
|
|
|
|
11.10.2021 |
|
|
Faktúra |
211856
|
Zabezpečenie ochrany proti krádeži dát
|
14,40 |
s DPH |
Zmluvy
|
180463
|
11.10.2021 |
ITAK s.r.o. |
|
|
|
|
11.10.2021 |
|
|
Faktúra |
8291675947
|
Poplatky za telekomunikačné služby
|
2,10 |
s DPH |
Zmluvy
|
|
11.10.2021 |
Slovak Telekom, a.s. |
|
|
|
|
11.10.2021 |
|
|
Faktúra |
4591557690
|
PHM
|
282,00 |
s DPH |
Zmluvy
|
|
05.10.2021 |
SLOVNAFT,a.s. |
|
|
|
|
05.10.2021 |
|
|
Faktúra |
2629001047
|
Mesačný poplatok
|
31,00 |
s DPH |
Zmluvy
|
|
20.09.2021 |
Orange Slovensko, a.s. |
|
|
|
|
20.09.2021 |
|
|
Faktúra |
2629086599
|
Mesačný poplatok
|
102,14 |
s DPH |
Zmluvy
|
|
13.09.2021 |
Orange Slovensko, a.s. |
|
|
|
|
13.09.2021 |
|
|
Faktúra |
21/0513
|
Výtlačky
|
48,89 |
s DPH |
Zmluvy
|
|
06.09.2021 |
OPC Europe s.r.o. |
|
|
|
|
06.09.2021 |
|
|
Faktúra |
20210035
|
Poplatky za prev.náklady
|
1 136,99 |
s DPH |
Zmluvy
|
|
02.09.2021 |
Schola Privata Gutaiensis spol.s r.o. |
|
|
|
|
02.09.2021 |
|
|
Faktúra |
8289824821
|
Poplatky za telekomunikačné služby
|
39,79 |
s DPH |
Zmluvy
|
|
03.09.2021 |
Slovak Telekom, a.s. |
|
|
|
|
03.09.2021 |
|
|
Faktúra |
21/0596
|
Výtlačky
|
173,83 |
s DPH |
Zmluvy
|
|
11.10.2021 |
OPC Europe s.r.o. |
|
|
|
|
11.10.2021 |
|
|
Faktúra |
190169
|
Zabezpeč.ochrany proti krádeži dát
|
14,40 |
s DPH |
Zmluva 24092013
|
|
18.01.2019 |
ITAK s.r.o. |
SSOŠ s VJM Kolárovo |
|
|
18.01.2019 |
18.01.2019 |
|
|
Faktúra |
22071144
|
Odvoz bioodpadu
|
9,60 |
s DPH |
Zmluva
|
24082020
|
09.03.2022 |
CMT Group s.r.o. |
|
|
|
09.03.2022 |
09.03.2022 |
|
|
Faktúra |
20220120
|
Bezp.-technická služba a technik požiarnej ochrany
|
216,00 |
s DPH |
Zmluva
|
02082010
|
18.03.2022 |
ABS Moča s.r.o. |
|
|
|
25.03.2022 |
18.03.2022 |
|
|
Faktúra |
2022001
|
Nájomné nebytových priestorov
|
30,00 |
s DPH |
Zmluva
|
06092021
|
09.02.2022 |
Karate Klub Taiyo pri CVC Slniečko |
|
|
|
10.02.2022 |
09.02.2022 |
|
|
Faktúra |
220413
|
Vykonávanie služieb úloh zodpovednej osoby
|
72,00 |
s DPH |
Zmluva
|
180463/2018
|
10.02.2022 |
ITAK s.r.o. |
|
|
|
11.02.2022 |
10.02.2022 |