|
|
Objednávka |
911205
|
SanDisk Extreme 1 ks
|
12,28 |
s DPH |
|
|
911205 |
Extreme Computers |
SSOŠ s VJM Kolárovo |
|
|
|
22.10.2019 |
|
|
Objednávka |
2020004
|
Prehliadka
|
|
s DPH |
|
|
22012020 |
MARIOL KM s.r.o. |
SSOŠ s VJM Kolárovo |
|
|
|
22012020 |
|
|
Faktúra |
FV240802
|
Hygienické potreby
|
253,20 |
s DPH |
20240065
|
|
09.10.2024 |
INTERCLEAN, s.r.o. |
|
|
|
10.10.2024 |
09.10.2024 |
|
|
Faktúra |
20240031
|
Služba
|
155,16 |
s DPH |
|
|
09.10.2024 |
Schola Privata Gutaiensis |
|
|
|
14.10.2024 |
09.10.2024 |
|
|
Faktúra |
20240030
|
Služba
|
67,56 |
s DPH |
|
|
09.10.2024 |
Schola Privata Gutaiensis |
|
|
|
09.10.2024 |
09.10.2024 |
|
|
Faktúra |
24103674
|
Kancelársky papier
|
421,60 |
s DPH |
35734
|
|
09.10.2024 |
ELITOM s.r.o. |
|
|
|
09.10.2024 |
09.10.2024 |
|
|
Faktúra |
FA2400891
|
tovar
|
58,55 |
s DPH |
WOEU932458
|
|
08.10.2024 |
IT partner s.r.o. |
|
|
|
09.10.2024 |
09.10.2024 |
|
|
Faktúra |
7012400183
|
Obed pre dospelých
|
1 238,60 |
s DPH |
Zmluva
|
|
08.10.2024 |
Mesto Kolárovo |
|
|
|
09.10.2024 |
08.10.2024 |
|
|
Faktúra |
7019400186
|
Obed pre žiakov
|
2 586,00 |
s DPH |
Zmluva
|
|
08.10.2024 |
Mesto Kolárovo |
|
|
|
16.10.2024 |
08.10.2024 |
|
|
Faktúra |
2024015
|
pracovné odevy pre študentov
|
480,00 |
s DPH |
20240063
|
|
08.10.2024 |
P&T Brothers s.r.o |
|
|
|
10.10.2024 |
08.10.2024 |
|
|
Faktúra |
7011400184
|
Obed pre dospelých
|
1 126,00 |
s DPH |
Zmluva
|
|
08.10.2024 |
Mesto Kolárovo |
|
|
|
09.10.2024 |
08.10.2024 |
|
|
Faktúra |
00143
|
Kancelárske potreby
|
133,80 |
s DPH |
20240062
|
|
08.10.2024 |
Attila Fekete-FEKATTI |
|
|
|
09.10.2024 |
08.10.2024 |
|
|
Faktúra |
7010400185
|
Obed pre žiakov
|
2 844.60 |
s DPH |
Zmluva
|
|
08.10.2024 |
Mesto Kolárovo |
|
|
|
10.10.2024 |
08.10.2024 |
|
|
Faktúra |
2024531
|
Čistiace potreby
|
523,40 |
s DPH |
20240064
|
|
08.10.2024 |
Telekes Jozef-Folplast |
|
|
|
09.10.2024 |
08.10.2024 |
|
|
Objednávka |
35734
|
Kancelársky papier
|
421,60 |
s DPH |
|
|
08.10.2024 |
ELITOM s.r.o. |
|
|
|
|
08.10.2024 |
|
|
Faktúra |
0406739235
|
Poplatok za telekomunikačné služby
|
155,59 |
s DPH |
Zmluva
|
|
07.10.2024 |
Orange Slovensko, a.s. |
|
|
|
08.10.2024 |
07.10.2024 |
|
|
Faktúra |
241553
|
Knihy
|
99,00 |
s DPH |
20240071
|
|
07.10.2024 |
Családi Könyvklub s.r.o. |
|
|
|
08.10.2024 |
07.10.2024 |
|
|
Faktúra |
224011585
|
Odvoz bioodpadu
|
11,88 |
s DPH |
Zmluva
|
|
07.10.2024 |
CMT Group s.r.o. |
|
|
|
08.10.2024 |
07.10.2024 |
|
|
Faktúra |
4592168595
|
PHM
|
188,39 |
s DPH |
Zmluva
|
|
04.10.2024 |
SLOVNAFT, a.s. |
|
|
|
08.10.2024 |
04.10.2024 |
|
|
Objednávka |
20240065
|
Hygienické potreby
|
253,20 |
s DPH |
|
|
04.10.2024 |
INTERCLEAN, s.r.o. |
|
|
|
|
04.10.2024 |