|
|
Faktúra |
26/0288
|
Výtlačky
|
141,92 |
s DPH |
|
|
20.05.2026 |
OPC Europe s.r.o. |
|
|
|
21.05.2026 |
20.05.2026 |
|
|
Faktúra |
20260016
|
Popl.za prev.nákl.(energie,plyn,vodné a stočné)
|
2 562,94 |
s DPH |
|
|
13.05.2026 |
Schola Privata Gutaiensis |
|
|
|
14.05.2026 |
13.05.2026 |
|
|
Faktúra |
000027/2026
|
učebné pomôcky na krúžk. činnost
|
101,89 |
s DPH |
|
|
13.05.2026 |
Art-Export 2020 Kft., |
|
|
|
14.05.2026 |
13.05.2026 |
|
|
Faktúra |
202600028
|
Preprava žiakov
|
366,85 |
s DPH |
|
|
13.05.2026 |
Vik-Tom s.r.o. |
|
|
|
14.05.2026 |
13.05.2026 |
|
|
Faktúra |
2026-037
|
Nájom za poskytnutie priestorov
|
123,00 |
s DPH |
|
|
12.05.2026 |
F&F Creacon s.r.o. |
|
|
|
13.05.2026 |
12.05.2026 |
|
|
Faktúra |
7015600074
|
Obed pre dospelých
|
1 157,20 |
s DPH |
|
|
12.05.2026 |
Mesto Kolárovo |
|
|
|
14.05.2026 |
12.05.2026 |
|
|
Faktúra |
7014600075
|
Obed pre dospelých
|
1 341,30 |
s DPH |
|
|
12.05.2026 |
Mesto Kolárovo |
|
|
|
14.05.2026 |
12.05.2026 |
|
|
Faktúra |
7012600077
|
Obed pre žiakov
|
2 134,35 |
s DPH |
|
|
12.05.2026 |
Mesto Kolárovo |
|
|
|
14.05.2026 |
12.05.2026 |
|
|
Faktúra |
7013600076
|
Obed pre žiakov
|
1 841,40 |
s DPH |
|
|
12.05.2026 |
Mesto Kolárovo |
|
|
|
14.05.2026 |
12.05.2026 |
|
|
Faktúra |
2026198
|
Čistiace,hygien.potreby
|
287,90 |
s DPH |
|
|
11.05.2026 |
Telekes Jozef-Folplast |
|
|
|
12.05.2026 |
11.05.2026 |
|
|
Faktúra |
260767
|
Zabezpečenie ochrany proti krádeži dát
|
44,28 |
s DPH |
|
|
11.05.2026 |
ITAK s.r.o. |
|
|
|
12.05.2026 |
11.05.2026 |
|
|
Faktúra |
2026197
|
Tovar
|
200,00 |
s DPH |
|
|
11.05.2026 |
Telekes Jozef-Folplast |
|
|
|
12.05.2026 |
11.05.2026 |
|
|
Faktúra |
26112020
|
Nájom za poskytnutie priestorov
|
150,00 |
s DPH |
|
|
07.05.2026 |
Gúta Service,príspevková organizácia |
|
|
|
11.05.2026 |
07.05.2026 |
|
|
Faktúra |
2884768506
|
Poplatok za telekomunikačné služby
|
158,52 |
s DPH |
|
|
06.05.2026 |
Orange Slovensko, a.s. |
|
|
|
11.05.2026 |
06.05.2026 |
|
|
Faktúra |
260680
|
Vyk. služieb úloh zodpovednej osoby
|
73,80 |
s DPH |
|
|
06.05.2026 |
ITAK s.r.o. |
|
|
|
11.05.2026 |
06.05.2026 |
|
|
Faktúra |
260505100
|
Kancelársky papier
|
362,00 |
s DPH |
260505100
|
|
06.05.2026 |
Soft-Tech, s.r.o. |
|
|
|
06.05.2026 |
06.05.2026 |
|
|
Faktúra |
260035
|
Tovar
|
196,80 |
s DPH |
|
|
06.05.2026 |
Norbert Fitos N-DESING |
|
|
|
06.05.2026 |
06.05.2026 |
|
|
Objednávka |
260505100
|
Kancelársky papier
|
362,00 |
s DPH |
|
|
05.05.2026 |
Soft-Tech, s.r.o. |
|
|
|
|
05.05.2026 |
|
|
Faktúra |
2026/003
|
Nájom špec.šport potreb
|
100,00 |
s DPH |
|
|
05.05.2026 |
Karate Klub Taiyo pri CVC Slniečko |
|
|
|
06.05.2026 |
05.05.2026 |
|
|
Faktúra |
20260015
|
Služba
|
102,95 |
s DPH |
|
|
05.05.2026 |
Schola Privata Gutaiensis |
|
|
|
06.05.2026 |
05.05.2026 |