|
|
Objednávka |
911205
|
SanDisk Extreme 1 ks
|
12,28 |
s DPH |
|
|
911205 |
Extreme Computers |
SSOŠ s VJM Kolárovo |
|
|
|
22.10.2019 |
|
|
Objednávka |
2020004
|
Prehliadka
|
490,94 |
s DPH |
|
|
22012020 |
MARIOL KM s.r.o. |
SSOŠ s VJM Kolárovo |
|
|
|
22012020 |
|
|
Faktúra |
20240044
|
Popl.za prev.nákl.(energie,plyn,vodné a stočné)
|
831,64 |
s DPH |
|
|
13.01.2025 |
Schola Privata Gutaiensis |
|
|
|
24.01.2025 |
13.01.2025 |
|
|
Faktúra |
0406739235
|
Poplatky za telekomunikačné služby
|
156,04 |
s DPH |
|
|
06.01.2025 |
Orange Slovensko, a.s. |
|
|
|
10.01.2025 |
06.01.2025 |
|
|
Faktúra |
2024-124
|
Nájom za poskytnutie priestorov
|
660,00 |
s DPH |
|
|
06.01.2025 |
AMIPE s.r.o. |
|
|
|
10.01.2025 |
06.01.2025 |
|
|
Faktúra |
225000211
|
Odvoz bioodpadu
|
9,60 |
s DPH |
Zmluva
|
|
06.01.2025 |
CMT Group s.r.o. |
|
|
|
20.01.2025 |
06.01.2025 |
|
|
Faktúra |
4592219883
|
PHM
|
170,59 |
s DPH |
Zmluva
|
|
03.01.2025 |
SLOVNAFT, a.s. |
|
|
|
10.01.2025 |
03.01.2025 |
|
|
Faktúra |
8362401561
|
Poplatok za telekomunikačné služby
|
29,15 |
s DPH |
|
|
03.01.2025 |
Slovak Telekom,a.s. |
|
|
|
07.01.2025 |
03.01.2025 |
|
|
Faktúra |
00194
|
Kancelárske potreby
|
156,40 |
s DPH |
20240116
|
|
03.01.2025 |
Attila Fekete-FEKATTI |
|
|
|
13.01.2025 |
03.01.2025 |
|
|
Faktúra |
24/0883
|
Výtlačky
|
82,70 |
s DPH |
Zmluva
|
|
02.01.2025 |
OPC Europe s.r.o. |
|
|
|
07.01.2025 |
02.01.2025 |
|
|
Faktúra |
24112054
|
Nájomné
|
150,00 |
s DPH |
Zmluva
|
|
31.12.2024 |
Gúta Service,príspevková organizácia |
|
|
|
10.01.2025 |
31.12.2024 |
|
|
Faktúra |
202405
|
Prenájom
|
100,00 |
s DPH |
Zmluva
|
|
31.12.2024 |
KŠSK |
|
|
|
17.01.2025 |
31.12.2024 |
|
|
Faktúra |
24VF00109
|
Oprava a údržba
|
242,40 |
s DPH |
20240117
|
|
30.12.2024 |
PLYNOTHERM |
|
|
|
03.01.2025 |
30.12.2024 |
|
|
Faktúra |
20240043
|
Služba
|
96,96 |
s DPH |
|
|
30.12.2024 |
Schola Privata Gutaiensis |
|
|
|
30.12.2024 |
30.12.2024 |
|
|
Faktúra |
20240042
|
Služba
|
46,92 |
s DPH |
|
|
30.12.2024 |
Schola Privata Gutaiensis |
|
|
|
09.01.2025 |
30.12.2024 |
|
|
Faktúra |
20240041
|
Nájomné
|
11 500,00 |
s DPH |
|
|
30.12.2024 |
Schola Privata Gutaiensis |
|
|
|
30.12.2024 |
30.12.2024 |
|
|
Faktúra |
2024/011
|
Nájomné
|
140,00 |
s DPH |
Zmluva
|
|
30.12.2024 |
Karate Klub Taiyo pri CVC Slniečko |
|
|
|
02.01.2025 |
30.12.2024 |
|
|
Faktúra |
20240972
|
BOZP
|
108,00 |
s DPH |
Zmluva
|
|
30.12.2024 |
ABS Moča s.r.o. |
|
|
|
09.01.2025 |
30.12.2024 |
|
|
Faktúra |
7019400238
|
Obed pre žiakov
|
1 616.00 |
s DPH |
Zmluva
|
|
23.12.2024 |
Mesto Kolárovo |
|
|
|
23.12.2024 |
23.12.2024 |
|
|
Faktúra |
7010400237
|
Obed pre žiakov
|
1 777,60 |
s DPH |
Zmluva
|
|
23.12.2024 |
Mesto Kolárovo |
|
|
|
23.12.2024 |
23.12.2024 |