|
|
Faktúra |
7015600087
|
Obedy Médisztár
|
76,50 |
s DPH |
|
|
08.06.2026 |
Mesto Kolárovo |
|
|
|
12.06.2026 |
08.06.2026 |
|
|
Faktúra |
7016600086
|
Obedy Médiasztár
|
66,00 |
s DPH |
|
|
08.06.2026 |
Mesto Kolárovo |
|
|
|
12.06.2026 |
08.06.2026 |
|
|
Faktúra |
7015600100
|
Obed pre žiakov
|
1 802,85 |
s DPH |
|
|
08.06.2026 |
Mesto Kolárovo |
|
|
|
12.06.2026 |
08.06.2026 |
|
|
Faktúra |
7018600097
|
Obed pre dospelých
|
1 049,40 |
s DPH |
|
|
08.06.2026 |
Mesto Kolárovo |
|
|
|
12.06.2026 |
08.06.2026 |
|
|
Faktúra |
7017600098
|
Obed pre dospelých
|
1 216,35 |
s DPH |
|
|
08.06.2026 |
Mesto Kolárovo |
|
|
|
12.06.2026 |
08.06.2026 |
|
|
Faktúra |
4592530560
|
PHM
|
258,92 |
s DPH |
|
|
05.06.2026 |
SLOVNAFT, a.s. |
|
|
|
08.06.2026 |
05.06.2026 |
|
|
Faktúra |
8389324392
|
Poplatok za telekomunikačné služby
|
29,73 |
s DPH |
|
|
05.06.2026 |
Slovak Telekom,a.s. |
|
|
|
08.06.2026 |
05.06.2026 |
|
|
Faktúra |
86133636
|
Odborná literatúra
|
170,00 |
s DPH |
|
|
03.06.2026 |
PORADCA s.r.o. |
|
|
|
13.06.2026 |
03.06.2026 |
|
|
Faktúra |
2026048
|
Preprava žiakov
|
250,31 |
s DPH |
20260048
|
|
03.06.2026 |
RobiTour s.r.o. |
|
|
|
04.06.2026 |
03.06.2026 |
|
|
Faktúra |
4/2026
|
Preprava žiakov
|
440,00 |
s DPH |
|
|
03.06.2026 |
Tibor Gerčák |
|
|
|
04.06.2026 |
03.06.2026 |
|
|
Faktúra |
8090626
|
Školenie
|
39,90 |
s DPH |
|
|
03.06.2026 |
Nezisková organizácia VESNA |
|
|
|
05.06.2026 |
03.06.2026 |
|
|
Faktúra |
20260018
|
Služba
|
58,67 |
s DPH |
|
|
03.06.2026 |
Schola Privata Gutaiensis |
|
|
|
04.06.2026 |
03.06.2026 |
|
|
Faktúra |
20260019
|
Služba
|
86,96 |
s DPH |
|
|
03.06.2026 |
Schola Privata Gutaiensis |
|
|
|
05.06.2026 |
03.06.2026 |
|
|
Objednávka |
20260057
|
Služba-tlač koncoročných prác
|
49,20 |
s DPH |
|
|
02.06.2026 |
Norbert Fitos N-DESING |
|
|
|
|
02.06.2026 |
|
|
Faktúra |
20260017
|
Nájomné
|
12 500,00 |
s DPH |
|
|
01.06.2026 |
Schola Privata Gutaiensis |
|
|
|
03.06.2026 |
01.06.2026 |
|
|
Objednávka |
20260055
|
Služba-servis plyn. kotla
|
166,05 |
s DPH |
|
|
01.06.2026 |
Jozef Kollár ml.-PLYNOTHERM |
|
|
|
|
01.06.2026 |
|
|
Faktúra |
20260357
|
BOZP
|
166,05 |
s DPH |
|
|
28.05.2026 |
ABS Moča s.r.o. |
|
|
|
01.06.2026 |
28.05.2026 |
|
|
Faktúra |
26270084
|
Služba
|
61,62 |
s DPH |
20260049
|
|
28.05.2026 |
Kreativa s.r.o. |
|
|
|
29.05.2026 |
28.05.2026 |
|
|
Faktúra |
2260001630
|
Školenie
|
170,97 |
s DPH |
|
|
26.05.2026 |
Nakladatelství forum s.r.o. |
|
|
|
27.05.2026 |
26.05.2026 |
|
|
Faktúra |
2026001
|
Školenie
|
285,00 |
s DPH |
20260047
|
|
21.05.2026 |
L&F Academy s.r.o |
|
|
|
27.05.2026 |
21.05.2026 |