|
|
Objednávka |
911205
|
SanDisk Extreme 1 ks
|
12,28 |
s DPH |
|
|
911205 |
Extreme Computers |
SSOŠ s VJM Kolárovo |
|
|
|
22.10.2019 |
|
|
Objednávka |
2020004
|
Prehliadka
|
490,94 |
s DPH |
|
|
22012020 |
MARIOL KM s.r.o. |
SSOŠ s VJM Kolárovo |
|
|
|
22012020 |
|
|
Faktúra |
2529007855
|
Učebné pomôcky
|
40,17 |
s DPH |
3091470
|
|
21.07.2025 |
Stoklasa textilní galanterie s.r.o |
|
|
|
21.07.2025 |
21.07.2025 |
|
|
Objednávka |
3091470
|
Učebné pomôcky
|
40,17 |
s DPH |
|
|
18.07.2025 |
Stoklasa textilní galanterie s.r.o |
|
|
|
|
18.07.2025 |
|
|
Faktúra |
2025334
|
Tovar
|
546,30 |
s DPH |
20250044
|
|
11.07.2025 |
Telekes Jozef-Folplast |
|
|
|
21.07.2025 |
11.07.2025 |
|
|
Faktúra |
2025030
|
Pracovné zošity a knihy anglický jazyk
|
3 726,20 |
s DPH |
|
|
11.07.2025 |
ELT Sloavkia s.r.o. |
|
|
|
21.07.2025 |
11.07.2025 |
|
|
Faktúra |
20250024
|
Popl.za prev.nákl.(energie,plyn,vodné a stočné)
|
3 639,66 |
s DPH |
|
|
11.07.2025 |
Schola Privata Gutaiensis |
|
|
|
21.07.2025 |
11.07.2025 |
|
|
Faktúra |
2251018921
|
Tovar
|
204,73 |
s DPH |
2510033320
|
|
11.07.2025 |
AGEM COMPUTERS, spol.s r.o. |
|
|
|
09.07.2025 |
09.07.2025 |
|
|
Faktúra |
2025038
|
Služba
|
699,40 |
s DPH |
20250042
|
|
10.07.2025 |
Škopp Julius ml. |
|
|
|
10.07.2025 |
10.07.2025 |
|
|
Faktúra |
2025037
|
Tovar
|
450,00 |
s DPH |
20250043
|
|
10.07.2025 |
Škopp Julius ml. |
|
|
|
11.07.2025 |
10.07.2025 |
|
|
Objednávka |
2510033320
|
Tovar
|
204,73 |
s DPH |
|
|
09.07.2025 |
AGEM COMPUTERS, spol.s r.o. |
|
|
|
|
09.07.2025 |
|
|
Faktúra |
25/0441
|
Výtlačky
|
72,07 |
s DPH |
|
|
09.07.2025 |
OPC Europe s.r.o. |
|
|
|
21.07.2025 |
09.07.2025 |
|
|
Faktúra |
250960
|
Zabespečovania ochranu proti krád.dát
|
43,05 |
s DPH |
Zmluva
|
|
09.07.2025 |
ITAK s.r.o. |
|
|
|
09.07.2025 |
09.07.2025 |
|
|
Faktúra |
250108
|
Služba
|
573,40 |
s DPH |
20250041
|
|
09.07.2025 |
Ladislav Fekete-PNEUSERVIS |
|
|
|
09.07.2025 |
09.07.2025 |
|
|
Faktúra |
20250023
|
Služba
|
83,15 |
s DPH |
|
|
08.07.2025 |
Schola Privata Gutaiensis |
|
|
|
09.07.2025 |
08.07.2025 |
|
|
Faktúra |
0406739235
|
Poplatok za telekomunikačné služby
|
187,81 |
s DPH |
Zmluva
|
|
08.07.2025 |
Orange Slovensko, a.s. |
|
|
|
08.07.2025 |
08.07.2025 |
|
|
Faktúra |
20250022
|
Služba
|
56,83 |
s DPH |
|
|
08.07.2025 |
Schola Privata Gutaiensis |
|
|
|
09.07.2025 |
08.07.2025 |
|
|
Faktúra |
20250933
|
mandátny certifikát
|
73,80 |
s DPH |
|
|
04.07.2025 |
Disig a.s. |
|
|
|
08.07.2025 |
04.07.2025 |
|
|
Faktúra |
4592341026
|
PHM
|
199,39 |
s DPH |
Zmluva
|
|
04.07.2025 |
SLOVNAFT, a.s. |
|
|
|
08.07.2025 |
04.07.2025 |
|
|
Faktúra |
2025107
|
Služba
|
69,40 |
s DPH |
|
|
04.07.2025 |
NERO 2000 s.r.o. |
|
|
|
07.07.2025 |
04.07.2025 |