|
|
Objednávka |
911205
|
SanDisk Extreme 1 ks
|
12,28 |
s DPH |
|
|
911205 |
Extreme Computers |
SSOŠ s VJM Kolárovo |
|
|
|
22.10.2019 |
|
|
Objednávka |
2020004
|
Prehliadka
|
490,94 |
s DPH |
|
|
22012020 |
MARIOL KM s.r.o. |
SSOŠ s VJM Kolárovo |
|
|
|
22012020 |
|
|
Faktúra |
7013500079
|
Obed pre dospelých
|
1 094,70 |
s DPH |
Zmluva
|
|
13.05.2025 |
Mesto Kolárovo |
|
|
|
15.05.2025 |
13.05.2025 |
|
|
Faktúra |
7015500080
|
Obed pre žiakov
|
2 235,20 |
s DPH |
Zmluva
|
|
13.05.2025 |
Mesto Kolárovo |
|
|
|
15.05.2025 |
13.05.2025 |
|
|
Faktúra |
7014500078
|
Obed pre dospelých
|
1 174.80 |
s DPH |
Zmluva
|
|
13.05.2025 |
Mesto Kolárovo |
|
|
|
15.05.2025 |
13.05.2025 |
|
|
Faktúra |
7014500081
|
Obed pre žiakov
|
2 082,80 |
s DPH |
Zmluva
|
|
13.05.2025 |
Mesto Kolárovo |
|
|
|
15.05.2025 |
13.05.2025 |
|
|
Faktúra |
250765
|
Zabezpečenie ochrany proti krádeži dát
|
44,28 |
s DPH |
|
|
12.05.2025 |
ITAK s.r.o. |
|
|
|
13.05.2025 |
12.05.2025 |
|
|
Faktúra |
2025219
|
Hygienické potreby
|
247,40 |
s DPH |
20250030
|
|
09.05.2025 |
Telekes Jozef-Folplast |
|
|
|
13.05.2025 |
09.05.2025 |
|
|
Faktúra |
20250015
|
Služba
|
124,97 |
s DPH |
|
|
09.05.2025 |
Schola Privata Gutaiensis |
|
|
|
13.05.2025 |
09.05.2025 |
|
|
Faktúra |
20250014
|
Služba
|
65,68 |
s DPH |
|
|
09.05.2025 |
Schola Privata Gutaiensis |
|
|
|
13.05.2025 |
09.05.2025 |
|
|
Faktúra |
250289
|
Výtlačky
|
130,27 |
s DPH |
|
|
09.05.2025 |
OPC Europe s.r.o. |
|
|
|
13.05.2025 |
09.05.2025 |
|
|
Faktúra |
7230659
|
Služba
|
13,99 |
s DPH |
|
|
07.05.2025 |
Seminaria, s.r.o. |
|
|
|
13.05.2025 |
07.05.2025 |
|
|
Faktúra |
250680
|
Vyk. služieb úloh zodpovednej osoby
|
73,80 |
s DPH |
|
|
07.05.2025 |
ITAK s.r.o. |
|
|
|
13.05.2025 |
07.05.2025 |
|
|
Faktúra |
225004390
|
Odvoz bioodpadu
|
12,18 |
s DPH |
Zmluva
|
|
06.05.2025 |
CMT Group s.r.o. |
|
|
|
07.05.2025 |
06.05.2025 |
|
|
Faktúra |
8368772291
|
Poplatok za telekomunikačné služby
|
29,73 |
s DPH |
|
|
06.05.2025 |
Slovak Telekom,a.s. |
|
|
|
07.05.2025 |
06.05.2025 |
|
|
Faktúra |
2828863156
|
Poplatok za telekomunikačné služby
|
175,86 |
s DPH |
|
|
06.05.2025 |
Orange Slovensko, a.s. |
|
|
|
19.05.2025 |
06.05.2025 |
|
|
Faktúra |
4592306513
|
PHM
|
230,17 |
s DPH |
|
|
06.05.2025 |
SLOVNAFT, a.s. |
|
|
|
07.05.2025 |
06.05.2025 |
|
|
Faktúra |
AD2025150
|
Preprava žiakov
|
264,45 |
s DPH |
20250029
|
|
06.05.2025 |
PE-MO TRANS s.r.o. |
|
|
|
19.05.2025 |
06.05.2025 |
|
|
Faktúra |
20250013
|
Nájom za poskytnutie priestorov
|
12 500,00 |
s DPH |
|
|
05.05.2025 |
Schola Privata Gutaiensis |
|
|
|
05.05.2025 |
05.05.2025 |
|
|
Faktúra |
25112020
|
Nájom za poskytnutie priestorov
|
150,00 |
s DPH |
|
|
02.05.2025 |
Gúta Service,príspevková organizácia |
|
|
|
05.05.2025 |
02.05.2025 |