Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ: všetci PhDr. Béla Hajtman SSOŠ s VJM Kolárovo Súkromná spojená škola	Typ: všetko Zmluva Faktúra Objednávka VO: Zákazka malého rozsahu VO: Podlimitná zákazka VO: Nadlimitná zákazka VO: Súhrnná správa VO: Výnimka zo zákona	Rok: všetky 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026	Mesiac: všetky Január Február Március Április Május Június Július Augusztus Szeptember Október November December	Vyhľadávanie:

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Číslo obj./zmluvy	Číslo zmluvy	Dátum	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Objednávateľ	Podpis	Podpis funkcia	Dátum úhrady	Dátum zverejnenia
	Faktúra	20180018	Popl.za prev.nákl.(energie,plyn,vodné a stočné)	1 494,05	s DPH			14.05.2018	Schola Privata Gutaiensis	SSOŠ s VJM Kolárovo			22.05.2018	14.05.2018
	Faktúra	2018007	Poskytnuté služby	2 643,84	s DPH			14.05.2018	Schola Privata Gutaiensis	SSOŠ s VJM Kolárovo			25.05.2018	14.05.2018
	Faktúra	20180016	Poskytnuté služby	197,64	s DPH			14.05.2018	Schola Privata Gutaiensis	SSOŠ s VJM Kolárovo			18.05.2018	14.05.2018
	Faktúra	6019800130	Obed	95,20	s DPH			14.05.2018	Mesto Kolárovo	SSOŠ s VJM Kolárovo			15.05.2018	14.05.2018
	Faktúra	20180015	Poskytnuté služby	258,84	s DPH			14.05.2018	Schola Privata Gutaiensis	SSOŠ s VJM Kolárovo			18.05.2018	14.05.2018
	Objednávka	2018030	Oprava	170,00	s DPH			11.05.2018	ERMA-Ing. Ibolya Béla					11.05.2018
	Objednávka	2018027	Preprava žiakov	60,00	s DPH			11.05.2018	Vik-Tom s.r.o.	SSOŠ s VJM Kolárovo				11.05.2018
	Faktúra	6018800128	Obed	9,87	s DPH			10.05.2018	Mesto Kolárovo				15.05.2018	10.05.2018
	Faktúra	6019800127	Obed	8,33	s DPH			10.05.2018	Mesto Kolárovo	SSOŠ s VJM Kolárovo			15.05.2018	10.05.2018
	Faktúra	6010800126	Obed pre dospelých	651,42	s DPH			10.05.2018	Mesto Kolárovo				15.05.2018	10.05.2018
	Faktúra	6011800125	Obed pre dospelých	549,78	s DPH			10.05.2018	Mesto Kolárovo	SSOŠ s VJM Kolárovo			15.05.2018	10.05.2018
	Faktúra	6017800129	Obed pre žiakov	1 013,79	s DPH			10.05.2018	Mesto Kolárovo				15.05.2018	10.05.2018
	Faktúra	00027	Učebné pomôcky	71,60	s DPH			09.05.2018	Attila Fekete-FEKATTI				11.05.2018	09.05.2018
	Faktúra	28/2018	Preprava žiakov	90,00	s DPH			09.05.2018	Vik-Tom s.r.o.	SSOŠ s VJM Kolárovo			11.05.2018	09.05.2018
	Faktúra	180706	Mesačný poplatok	133,90	s DPH			09.05.2018	REFICIER JTL s.r.o.	SSOŠ s VJM Kolárovo			11.05.2018	09.05.2018
	Faktúra	8207923303	Poplatky za telekomunikačné služby	29,00	s DPH			09.05.2018	Slovak Telekom,a.s.	SSOŠ s VJM Kolárovo			11.05.2018	09.05.2018
	Faktúra	2012710	Internet	47,90	s DPH			07.05.2018	UNITEL s.r.o.	SSOŠ s VJM Kolárovo			09.05.2018	07.05.2018
	Faktúra	180606	Poskytnuté služby	72,00	s DPH			07.05.2018	ITAK s.r.o.	SSOŠ s VJM Kolárovo			09.05.2018	07.05.2018
	Faktúra	180515	Poskytnuté služby	14,40	s DPH			07.05.2018	ITAK s.r.o.	SSOŠ s VJM Kolárovo			09.05.2018	07.05.2018
	Faktúra	18112022	Poskytnuté služby	54,00	s DPH			04.05.2018	Gúta Service,príspevková organizácia	SSOŠ s VJM Kolárovo			09.05.2018	04.05.2018

<< | 183 | 184 | 185 | 186 | 187 | 188 | 189 | 190 | 191 | 192 | >>všetko2050100 zobrazené záznamy: 3741-3760/3926