Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ: všetci PhDr. Béla Hajtman SSOŠ s VJM Kolárovo Súkromná spojená škola	Typ: všetko Zmluva Faktúra Objednávka VO: Zákazka malého rozsahu VO: Podlimitná zákazka VO: Nadlimitná zákazka VO: Súhrnná správa VO: Výnimka zo zákona	Rok: všetky 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025	Mesiac: všetky Január Február Március Április Május Június Július Augusztus Szeptember Október November December	Vyhľadávanie:

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Číslo obj./zmluvy	Číslo zmluvy	Dátum	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Objednávateľ	Podpis	Podpis funkcia	Dátum úhrady	Dátum zverejnenia
	Objednávka	79106	Tovar	46,48	s DPH			28.04.2025	Investnet s.r.o.					28.04.2025
	Faktúra	250110974	Tovar	46,48	s DPH	79106		28.04.2025	Investnet s.r.o.				29.04.2025	28.04.2025
	Faktúra	20250290	BOZP	166,05	s DPH			28.04.2025	ABS Moča s.r.o.				02.05.2025	28.04.2025
	Faktúra	202500021	Preprava žiakov	350,00	s DPH	20250028		25.04.2025	Vik-Tom s.r.o.				02.05.2025	25.04.2025
	Objednávka	20250030	Hygienické potreby	247,40	s DPH			23.04.2025	Telekes Jozef-Folplast					23.04.2025
	Objednávka	20250029	Preprava žiakov	264,45	s DPH			17.04.2025	PE-MO TRANS s.r.o.					17.04.2025
	Faktúra	202500020	Preprava žiakov	195,57	s DPH	20250027		17.04.2025	Vik-Tom s.r.o.				22.04.2025	17.04.2025
	Faktúra	AD2025141	Preprava žiakov	86,10	s DPH	20250026		17.04.2025	PE-MO TRANS s.r.o.				22.04.2025	17.04.2025
	Faktúra	20250013	Služba	516,60	s DPH	20250025		17.04.2025	DAMOTECH-Elektro s.r.o.				22.04.2025	17.04.2025
	Objednávka	20250028	Preprava žiakov	350,00	s DPH			16.04.2025	Vik-Tom s.r.o.					16.04.2025
	Faktúra	FV250256	Tovar	384,99	s DPH	20250024		14.04.2025	INTERCLEAN, s.r.o.				15.04.2025	14.04.2025
	Faktúra	25/0210	Výtlačky	163,00	s DPH			14.04.2025	OPC Europe s.r.o.				15.04.2025	14.04.2025
	Faktúra	2025168	Hygienické potreby	281,10	s DPH	20250023		14.04.2025	Telekes Jozef-Folplast				15.04.2025	14.04.2025
	Objednávka	20250026	Preprava žiakov	86,10	s DPH			11.04.2025	PE-MO TRANS s.r.o.					11.04.2025
	Faktúra	20250012	Popl.za prev.nákl.(energie,plyn,vodné a stočné)	3 446,49	s DPH			11.04.2025	Schola Privata Gutaiensis				14.04.2025	11.04.2025
	Faktúra	701850058	Obedy pre dospelých	1 328.80	s DPH	Zmluva		10.04.2025	Mesto Kolárovo				14.03.2025	10.04.2025
	Faktúra	7017500059	Obed pre dospelých	1 238.20	s DPH			10.04.2025	Mesto Kolárovo				11.04.2025	10.04.2025
	Faktúra	7018500061	Obed pre žiakov	2 421,05	s DPH	Zmluva		10.04.2025	Mesto Kolárovo				14.04.2025	10.04.2025
	Faktúra	7019500060	Obed pre žiakov	2 598,20	s DPH	Zmluva		10.04.2025	Mesto Kolárovo				14.04.2025	10.04.2025
	Faktúra	20250703	Služba	121,94	s DPH			10.04.2025	Green Wave Recycling s.r.o				11.04.2025	10.04.2025

<< | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >>všetko2050100 zobrazené záznamy: 61-80/3566