• Szerződések, számlák / Faktúry

  • Szerződések, számlák / Faktúry

    • Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

      Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

      Objednávateľ:
      Typ:
      Rok:
      Mesiac:
      Vyhľadávanie:
      Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
      Objednávka 20260007 Tovar 127,60 s DPH 22.01.2026 Attila Fekete-FEKATTI 22.01.2026
      Objednávka 38046148 Učebné pomôcky 541,16 s DPH 21.01.2026 TIPA spol, s.r.o. 21.01.2026
      Objednávka 20260005 Čistiace,hygien.potreby 430,25 s DPH 20.01.2026 INTERCLEAN, s.r.o. 20.01.2026
      Faktúra 06260061 členský príspevok 250,00 s DPH 20.01.2026 Slovenská obchodná a priemyselná komora 29.01.2026 20.01.2026
      Objednávka 20260001 Preprava žiakov 215,13 s DPH 12.01.2026 Vik-Tom s.r.o. 12.01.2026
      Faktúra 20260010 Odborná literatúra 98,60 s DPH 09.01.2026 KVARFOLIO s.r.o. 07.01.2026 09.01.2026
      Faktúra 20250044 Popl.za prev.nákl.(energie,plyn,vodné a stočné) 1 939,18 s DPH 09.01.2026 Schola Privata Gutaiensis 22.01.2026 09.01.2026
      Faktúra 202406 Služba 50,00 s DPH 09.01.2026 Klub športovej streľby 30.01.2026 09.01.2026
      Faktúra 25/0977 Výtlačky 133,11 s DPH 09.01.2026 OPC Europe s.r.o. 20.01.2026 09.01.2026
      Faktúra 260100583 Tovar 26,50 s DPH 09.01.2026 NOBIO s.r.o. 07.01.2026 09.01.2026
      Faktúra 2865974633 Poplatky za telekomunikačné služby 158,52 s DPH 09.01.2026 Orange Slovensko, a.s. 09.01.2026 09.01.2026
      Faktúra 260096 Zabezpečenie ochrany proti krádeži dát 43,05 s DPH 09.01.2026 ITAK s.r.o. 07.01.2026 09.01.2026
      Faktúra 4592444112 PHM 77,87 s DPH 07.01.2026 SLOVNAFT, a.s. 07.01.2026 07.01.2026
      Faktúra 25112049 Nájom za poskytnutie priestorov 150,00 s DPH 05.01.2026 Gúta Service,príspevková organizácia 07.01.2026 05.01.2026
      Faktúra 8381480375 Poplatok za telekomunikačné služby 29,73 s DPH 05.01.2026 Slovak Telekom,a.s. 07.01.2026 05.01.2026
      Faktúra 250408600 Odvoz bioodpadu 12,18 s DPH 31.12.2025 CMT Group s.r.o. 07.01.2026 31.12.2025
      Faktúra 20250043 Služba 80,69 s DPH 31.12.2025 Schola Privata Gutaiensis 07.01.2026 31.12.2025
      Faktúra 20250042 Služba 50,68 s DPH 31.12.2025 Schola Privata Gutaiensis 05.01.2026 31.12.2025
      Faktúra 20250041 Nájomné 12 500,00 s DPH 31.12.2025 Schola Privata Gutaiensis 07.01.2026 31.12.2025
      Faktúra 7012500232 Obed pre žiakov 1 672,80 s DPH 30.12.2025 Mesto Kolárovo 30.12.2025 30.12.2025
      << | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >> zobrazené záznamy: 21-40/3926
    • Kapcsolatok

      • *** Súkromná spojená škola, Slovenská 52, Kolárovo *** Közös Igazgatású Magániskola
      • +421357775080
        +421907 743 332
      • Slovenská 52
        946 03 Kolárovo
        Slovakia
      • 55620892
    • Bejelentkezés