• Szerződések, számlák / Faktúry

  • Szerződések, számlák / Faktúry

    • Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

      Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

      Objednávateľ:
      Typ:
      Rok:
      Mesiac:
      Vyhľadávanie:
      Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
      Faktúra 2025/00037/ESZDEV Tovar 381,00 s DPH 25.11.2025 MULTI COPY kft. 25.11.2025 25.11.2025
      Objednávka 20250085 Hygienické potreby 466,30 s DPH 20.11.2025 Telekes Jozef-Folplast 20.11.2025
      Faktúra 202500062 Preprava žiakov 219,31 s DPH 20250078 19.11.2025 Vik-Tom s.r.o. 20.11.2025 19.11.2025
      Faktúra 2025/009 Nájom špec.šport.potr. 160,00 s DPH Zmluva 19.11.2025 Karate Klub Taiyo pri CVC Slniečko 19.11.2025 19.11.2025
      Objednávka 2510056340 učebné pomôcky 263,29 s DPH 19.11.2025 AGEM COMPUTERS, spol.s r.o. 19.11.2025
      Faktúra 2254000370 učebné pomôcky 263,29 s DPH 2510056340 19.11.2025 AGEM COMPUTERS, spol.s r.o. 19.11.2025 19.11.2025
      Faktúra 202500063 Preprava žiakov 194,96 s DPH 20250080 19.11.2025 Vik-Tom s.r.o. 20.11.2025 19.11.2025
      Objednávka 20250082 Služba-licencia programov 1 603,92 s DPH 18.11.2025 C-Engineering spol.s.r.o. 18.11.2025
      Objednávka 20250083 Služba 135,61 s DPH 18.11.2025 Norbert Fitos N-DESING 10.12.2025 18.11.2025
      Faktúra 202544 hygienické potreby 489,80 s DPH 20250079 18.11.2025 Telekes Jozef-Folplast 19.11.2025 18.11.2025
      Faktúra DS2507279 Tovar 53,54 s DPH 18.11.2025 KNN s.r.o. 19.11.2025 18.11.2025
      Objednávka 2025019043 učebné pomôcky 71,91 s DPH 17.11.2025 DDs group s.r.o. 17.11.2025
      Faktúra 2025215448 učebné pomôcky 71,91 s DPH 2025019043 17.11.2025 DDs group s.r.o. 17.11.2025 17.11.2025
      Faktúra 20250036 Popl.za prevád. nákl./plyn,elektrina,vodné a stočné/ 3 393,06 s DPH 14.11.2025 Schola Privata Gutaiensis 19.11.2025 14.11.2025
      Faktúra 7182503720 Tovar 383,00 s DPH 1763108773 14.11.2025 AB COM CZECH s.r.o. 14.11.2025 14.11.2025
      Faktúra FV21003931/25 učebné pomôcky 39,90 s DPH 1125004647 14.11.2025 Online Living s.r.o. 14.11.2025 14.11.2025
      Faktúra 25SK01936 učebné pomôcky 53,00 s DPH 104519178 14.11.2025 ELEMENTRIX s.r.o. 14.11.2025 14.11.2025
      Faktúra 20250011 služba-odborná prednáška 150,00 s DPH 20250077 14.11.2025 Diana Vargová 19.11.2025 14.11.2025
      Objednávka 1763108773 Tovar 383,00 s DPH 14.11.2025 AB COM CZECH s.r.o. 14.11.2025
      Faktúra 20252272 učebné pomôcky 43,97 s DPH 202572272 14.11.2025 Simply Beauty s.r.o 14.11.2025 14.11.2025
      << | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >> zobrazené záznamy: 101-120/3926
    • Kapcsolatok

      • *** Súkromná spojená škola, Slovenská 52, Kolárovo *** Közös Igazgatású Magániskola
      • +421357775080
        +421907 743 332
      • Slovenská 52
        946 03 Kolárovo
        Slovakia
      • 55620892
    • Bejelentkezés