Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ: všetci PhDr. Béla Hajtman SSOŠ s VJM Kolárovo Súkromná spojená škola	Typ: všetko Zmluva Faktúra Objednávka VO: Zákazka malého rozsahu VO: Podlimitná zákazka VO: Nadlimitná zákazka VO: Súhrnná správa VO: Výnimka zo zákona	Rok: všetky 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026	Mesiac: všetky Január Február Március Április Május Június Július Augusztus Szeptember Október November December	Vyhľadávanie:

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Číslo obj./zmluvy	Číslo zmluvy	Dátum	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Objednávateľ	Podpis	Podpis funkcia	Dátum úhrady	Dátum zverejnenia
	Objednávka	20250045	Služba	105,98	s DPH			22.08.2025	MARIOL KM s.r.o.					22.08.2025
	Objednávka	20250046	Tovar	107,75	s DPH			21.08.2025	Attila Fekete-FEKATTI					21.08.2025
	Objednávka	20250047	Čistiace,hygien.potreby	379,90	s DPH			14.08.2025	Telekes Jozef-Folplast					14.08.2025
	Faktúra	21250400	Oprava a údržba	444,73	s DPH			12.08.2025	MARIOL KM s.r.o.				18.08.2025	12.08.2025
	Faktúra	20250026	Popl.za prev.nákl.(energie,plyn,vodné a stočné)	2 796,43	s DPH			11.08.2025	Schola Privata Gutaiensis				18.08.2025	11.08.2025
	Faktúra	6202562283	Kancelárske potreby	44,08	s DPH	1225030462		08.08.2025	Ledum Kamara SK s.r.o.				04.08.2025	01.08.2025
	Faktúra	304181135	učebné pomôcky na krúžk. činnost	28,45	s DPH	352263218		08.08.2025	Internet-Handel, s.r.o.				07.08.2025	08.08.2025
	Faktúra	601000527	učebné pomôcky na krúžk. činnost	121,68	s DPH	1252180006		08.08.2025	WOODCOTE GROUP a.s				07.08.2025	08.08.2025
	Faktúra	2842583906	Poplatok za telekomunikačné služby	158,73	s DPH			07.08.2025	Orange Slovensko, a.s.				07.08.2025	07.08.2025
	Faktúra	2252206202	Školské tlačivá	222,27	s DPH	1252206193		07.08.2025	ŠEVT a.s.				07.08.2025	07.08.2025
	Objednávka	352263218	učebné pomôcky na krúžk. činnost	28,45	s DPH			06.08.2025	Internet-Handel, s.r.o.					06.08.2025
	Objednávka	1252180006	učebné pomôcky na krúžk. činnost	121,68	s DPH			06.08.2025	WOODCOTE GROUP a.s					06.08.2025
	Faktúra	2025F01120	Tovar	48,14	s DPH	2025001422		06.08.2025	I SEE IT s.r.o.				06.08.2025	06.08.2025
	Objednávka	1252206193	Školské tlačivá	222,27	s DPH			05.08.2025	ŠEVT a.s.					05.08.2025
	Faktúra	7019500138	Obed pre dospelých	215,60	s DPH	Zmluva		05.08.2025	Mesto Kolárovo				05.08.2025	05.08.2025
	Faktúra	7018500139	Obed pre dospelých	249,90	s DPH	Zmluva		05.08.2025	Mesto Kolárovo				05.08.2025	05.08.2025
	Faktúra	4592358156	PHM	270,15	s DPH	Zmluva		05.08.2025	SLOVNAFT, a.s.				07.08.2025	05.08.2025
	Faktúra	2502/12471	Učebné pomôcky	91,70	s DPH	25149277		05.08.2025	RADANSPORT s.r.o.				05.08.2025	05.08.2025
	Faktúra	SK252006	Tovar	50,90	s DPH	OB253228		05.08.2025	Florbal s.r.o.				05.08.2025	05.08.2025
	Faktúra	251216	Vyk. služieb úloh zodpovednej osoby	73,80	s DPH	Zmluva		04.08.2025	ITAK s.r.o.				04.08.2025	04.08.2025

<< | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | >>všetko2050100 zobrazené záznamy: 281-300/3926