Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ: všetci PhDr. Béla Hajtman SSOŠ s VJM Kolárovo Súkromná spojená škola	Typ: všetko Zmluva Faktúra Objednávka VO: Zákazka malého rozsahu VO: Podlimitná zákazka VO: Nadlimitná zákazka VO: Súhrnná správa VO: Výnimka zo zákona	Rok: všetky 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025	Mesiac: všetky Január Február Március Április Május Június Július Augusztus Szeptember Október November December	Vyhľadávanie:

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Číslo obj./zmluvy	Číslo zmluvy	Dátum	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Objednávateľ	Podpis	Podpis funkcia	Dátum úhrady	Dátum zverejnenia
	Faktúra	20250203	Tovar	690,06	s DPH	20250010		03.02.2025	Tomáš Pintér -GUSKLO				14.02.2025	03.02.2025
	Faktúra	25112002	Nájom za poskytnutie priestorov	150,00	s DPH	Zmluva		03.02.2025	Gúta Service,príspevková organizácia				04.02.2025	03.02.2025
	Faktúra	250171	Služba-kontrola has.prístrojov	284,25	s DPH	20250011		31.01.2025	PYROKOM spol.s.r.o.				19.02.2025	31.01.2025
	Objednávka	20250008	Adobe-licencia	3 334,19	s DPH			31.01.2025	IT partner s.r.o.					31.01.2025
	Faktúra	25/0044	Výtlačky	155,62	s DPH	Zmluva		31.01.2025	OPC Europe s.r.o.				31.01.2025	31.01.2025
	Faktúra	20250042	BOZP	166,05	s DPH	Zmluva		29.01.2025	ABS Moča s.r.o.				29.01.2025	30.01.2025
	Faktúra	06250050	Členský príspevok	250,00	s DPH			29.01.2025	Slovenská obchodná a priemyselná komora				30.01.2025	29.01.2025
	Faktúra	2500007	Služba	389,97	s DPH	20250002		29.01.2025	Norbert Fitos N-DESING				27.01.2025	29.01.2025
	Objednávka	20250010	Tovar	690,06	s DPH			27.01.2025	Tomáš Pintér -GUSKLO					27.01.2025
	Objednávka	20250004	Kancelárske potreby	166,95	s DPH			24.01.2025	Attila Fekete-FEKATTI					24.01.2025
	Faktúra	2252200212	Školské tlačivá	113,96	s DPH			24.01.2025	ŠEVT a.s.				24.01.2025	24.01.2025
	Faktúra	1028487	Učebné pomôcky	248,56	s DPH			24.01.2025	IKEA s.r.o.				30.01.2025	24.01.2025
	Objednávka	20250007	Čistiace,hygien.potreby	488,65	s DPH			24.01.2025	Telekes Jozef-Folplast					24.01.2025
	Objednávka	20250003	Preprava žiakov	440,34	s DPH			24.01.2025	Vik-Tom s.r.o.					24.01.2025
	Objednávka	20250011	Služba-kontrola has.prístrojov	284,25	s DPH			24.01.2025	PYROKOM spol.s.r.o.					24.01.2025
	Faktúra	06/2025	Nájom za poskytnutie priestorov	200,00	s DPH	Zmluva		23.01.2025	Mestské kultúrne stredisko				24.01.2025	23.01.2025
	Faktúra	25007	Služba	25,00	s DPH	20250017		23.01.2025	Vojtech Horváth-kominár				24.01.2025	23.01.2025
	Faktúra	062250027	Školenie	295,20	s DPH			23.01.2025	Slovenská obchodná a priemyselná komora				24.01.2025	23.01.2025
	Faktúra	03602025	Členský príspevok	20,00	s DPH			20.01.2025	Slovenská živnostenská komora				24.01.2025	20.01.2025
	Objednávka	20250001	Preprava žiakov	195,57	s DPH			16.01.2025	Vik-Tom s.r.o.					16.01.2025

<< | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | >>všetko2050100 zobrazené záznamy: 241-260/3634