Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ: všetci PhDr. Béla Hajtman SSOŠ s VJM Kolárovo Súkromná spojená škola	Typ: všetko Zmluva Faktúra Objednávka VO: Zákazka malého rozsahu VO: Podlimitná zákazka VO: Nadlimitná zákazka VO: Súhrnná správa VO: Výnimka zo zákona	Rok: všetky 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026	Mesiac: všetky Január Február Március Április Május Június Július Augusztus Szeptember Október November December	Vyhľadávanie:

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Číslo obj./zmluvy	Číslo zmluvy	Dátum	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Objednávateľ	Podpis	Podpis funkcia	Dátum úhrady	Dátum zverejnenia
	Faktúra	20220032	Služba	167,04	s DPH	Zmluva		01.06.2022	Schola Privata Gutaiensis spol.s r.o.				07.06.2022	01.06.2022
	Faktúra	19112026	Poskytnuté služby	37,00	s DPH	Zmluva	01012017	14.05.2019	Gúta Service,príspevková organizácia	SSOŠ s VJM Kolárovo			16.05.2019	14.05.2019
	Faktúra	20220017	Popl.za prev.nákl.(energie,plyn,vodné a stočné)	2 435,60	s DPH	Zmluva		08.04.2022	Schola Privata Gutaiensis				08.04.2022	11.04.2022
	Faktúra	20220019	Služba	149,76	s DPH	Zmluva		08.04.2022	Schola Privata Gutaiensis				11.04.2022	08.04.2022
	Faktúra	20220021	Služba	275,04	s DPH	Zmluva		08.04.2022	Schola Privata Gutaiensis				11.04.2022	08.04.2022
	Faktúra	2498766376	Mesačný poplatok	31,00	s DPH	Zmluva		23.05.2019	Orange Slovensko, a.s.	SSOŠ s VJM Kolárovo			24.05.2019	23.05.2019
	Faktúra	2498875027	Mesačný poplatok	92,18	s DPH	Zmluva		23.05.2019	Orange Slovensko, a.s.	SSOŠ s VJM Kolárovo			24.05.2019	23.05.2019
	Faktúra	8303460350	Mesačný poplatok	29,00	s DPH	Zmluva	9905409812	11.04.2022	Slovak Telekom,a.s.				14.04.2022	11.04.2022
	Faktúra	22071836	Odvoz bioodpadu	9,60	s DPH	Zmluva	24082020	14.04.2022	CMT Group s.r.o.				19.04.2022	14.04.2022
	Faktúra	2661639494	Mesačný poplatok	123,14	s DPH	Zmluva		19.04.2022	Orange Slovensko, a.s.				20.04.2022	19.04.2022
	Faktúra	20190010	Poskytnuté služby	145,80	s DPH	Zmluva	13032015	01.04.2019	Schola Privata Gutaiensis				05.04.2019	01.04.2019
	Faktúra	8232196707	Poplatky za telekomunikačné služby	29,00	s DPH	Zmluva	1160806201	13.05.2019	Slovak Telekom,a.s.	SSOŠ s VJM Kolárovo			14.05.2019	13.05.2019
	Faktúra	190905	Vykonávanie služieb úloh zodpovednej osoby	72,00	s DPH	Zmluva	180463	06.05.2019	ITAK s.r.o.	SSOŠ s VJM Kolárovo			09.05.2019	06.05.2019
	Faktúra	191007	Zabezpeč.ochrany proti krádeži dát	14,40	s DPH	Zmluva	24092013	13.05.2019	ITAK s.r.o.	SSOŠ s VJM Kolárovo			14.05.2019	13.05.2019
	Faktúra	7112900059	Obed-Médiasztár	119,85	s DPH	Zmluva	BGA/5303/2019	09.05.2019	Mesto Kolárovo	SSOŠ s VJM Kolárovo			13.05.2019	09.05.2019
	Faktúra	7113900058	Obed-Médiasztár	101,15	s DPH	Zmluva	BGA/5303/2019	09.05.2019	Mesto Kolárovo	SSOŠ s VJM Kolárovo			13.05.2019	09.05.2019
	Faktúra	4591666477	PhM Subaru	181,50	s DPH	Zmluva	20021534	04.05.2022	SLOVNAFT, a.s.				05.05.2022	04.05.2022
	Faktúra	7113900061	Obed pre žiakov-režijné	1 129.41	s DPH	Zmluva	17/2019	09.05.2019	Mesto Kolárovo	SSOŠ s VJM Kolárovo			13.05.2019	09.05.2019
	Faktúra	2022-002	Poskytnutie miestnosti	105,00	s DPH	Zmluva		19.04.2022	LP-SK s.r.o.				22.04.2022	19.04.2022
	Faktúra	2022/004	Nájomné	50,00	s DPH	Zmluva		06.05.2022	KARATE KLUB TAIYho CVC SLNIEČKO				11.05.2022	06.05.2022

<< | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | >>všetko2050100 zobrazené záznamy: 241-260/3926