Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ: všetci PhDr. Béla Hajtman SSOŠ s VJM Kolárovo Súkromná spojená škola	Typ: všetko Zmluva Faktúra Objednávka VO: Zákazka malého rozsahu VO: Podlimitná zákazka VO: Nadlimitná zákazka VO: Súhrnná správa VO: Výnimka zo zákona	Rok: všetky 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025	Mesiac: všetky Január Február Március Április Május Június Július Augusztus Szeptember Október November December	Vyhľadávanie:

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Číslo obj./zmluvy	Číslo zmluvy	Dátum	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Objednávateľ	Podpis	Podpis funkcia	Dátum úhrady	Dátum zverejnenia
	Faktúra	7018500029	Obed pre žiakov	1 590.80	s DPH	Zmluva		04.03.2025	Mesto Kolárovo				10.03.2025	04.03.2025
	Faktúra	7019500028	Obed pre žiakov	1 707,20	s DPH	Zmluva		04.03.2025	Mesto Kolárovo				10.03.2025	04.03.2025
	Faktúra	25/0130	Výtlačky	120,29	s DPH			04.03.2025	OPC Europe s.r.o.				10.03.2025	04.03.2025
	Faktúra	20250096	BOZP	166,05	s DPH	Zmluva		03.03.2025	ABS Moča s.r.o.				10.03.2025	03.03.2025
	Faktúra	202503061	personálne riadenie	49,50	s DPH			03.03.2025	Dr. Josef Raabe Slovensko s.r.o.				10.03.2025	03.03.2025
	Objednávka	20250019	Preprava žiakov	523,98	s DPH			28.02.2025	RobiTour s.r.o.					28.02.2025
	Faktúra	20250009	Oprava a údržba	3 281,03	s DPH	20250012		26.02.2025	DAMOTECH-Elektro s.r.o.				10.03.2025	26.02.2025
	Objednávka	20250015	Hygienické potreby	266,00	s DPH			21.02.2025	Telekes Jozef-Folplast					21.02.2025
	Faktúra	13/2025	Prenájom divadelnej sály	200,00	s DPH	Zmluva	4/2025	21.02.2025	Mestské kultúrne stredisko				10.03.2025	21.02.2025
	Objednávka	992500064	Učebné pomôcky	214,60	s DPH			20.02.2025	Euronumis s.r.o.					20.02.2025
	Objednávka	20250012	Oprava a údržba	3 281,03	s DPH			19.02.2025	DAMOTECH-Elektro s.r.o.					19.02.2025
	Objednávka	20250013	Kancelárske potreby	146,40	s DPH			18.02.2025	Attila Fekete-FEKATTI					18.02.2025
	Faktúra	25VF00015	služba-technická prehliadka	55,35	s DPH			18.02.2025	PLYNOTHERM				24.02.2025	20.02.2025
	Faktúra	2025/001	Nájom špec.šport potreb	260,00	s DPH	Zmluva		14.02.2025	Karate Klub Taiyo pri CVC Slniečko				17.02.2025	14.02.2025
	Faktúra	20250004	Popl.za prev.nákl.(energie,plyn,vodné a stočné)	3 559,62	s DPH			14.02.2025	Schola Privata Gutaiensis				14.02.2025	14.02.2025
	Faktúra	2025055	Čistiace,hygien.potreby	488,65	s DPH	20250007		12.02.2025	Telekes Jozef-Folplast				13.02.2025	12.02.2025
	Faktúra	FA2500117	Adobe-licencia	3 334,19	s DPH	20250008		12.02.2025	IT partner s.r.o.				19.02.2025	12.02.2025
	Faktúra	FV250092	Čistiace,hygien.potreby	489,54	s DPH	20250009		12.02.2025	INTERCLEAN, s.r.o.				14.02.2025	12.02.2025
	Objednávka	20250009	Čistiace,hygien.potreby	489,54	s DPH			10.02.2025	INTERCLEAN, s.r.o.					10.02.2025
	Faktúra	225310138	poplatok za sútaž Matematický Klokan	55,00	s DPH			10.02.2025	Tlentída n.o.				19.02.2025	10.02.2025

<< | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | >>všetko2050100 zobrazené záznamy: 201-220/3634