Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ: všetci PhDr. Béla Hajtman SSOŠ s VJM Kolárovo Súkromná spojená škola	Typ: všetko Zmluva Faktúra Objednávka VO: Zákazka malého rozsahu VO: Podlimitná zákazka VO: Nadlimitná zákazka VO: Súhrnná správa VO: Výnimka zo zákona	Rok: všetky 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026	Mesiac: všetky Január Február Március Április Május Június Július Augusztus Szeptember Október November December	Vyhľadávanie:

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Číslo obj./zmluvy	Číslo zmluvy	Dátum	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Objednávateľ	Podpis	Podpis funkcia	Dátum úhrady	Dátum zverejnenia
	Faktúra	2026031	Prenájom miestnosti	1 040.00	s DPH	20260018		17.03.2026	Senior Villa Haflinger o.z				18.03.2026	17.03.2026
	Faktúra	2026/002	Nájom špec.šport potreb	100,00	s DPH	Zmluva		17.03.2026	Karate Klub Taiyo pri CVC Slniečko				17.03.2026	17.03.2026
	Faktúra	202600013	Preprava žiakov	362,91	s DPH	20260019		17.03.2026	Vik-Tom s.r.o.				18.03.2026	17.03.2026
	Objednávka	20260026	Služba	650,00	s DPH			17.03.2026	Dávid Molnár-Elektroservis					17.03.2026
	Objednávka	20260025	Kancelárske potreby	141,87	s DPH			16.03.2026	Attila Fekete-FEKATTI					16.03.2026
	Faktúra	20260008	Popl.za prev.nákl.(energie,plyn,vodné a stočné)	2 765,05	s DPH			13.03.2026	Schola Privata Gutaiensis				16.03.2026	13.03.2026
	Faktúra	26112011	Nájom za poskytnutie priestorov	150,00	s DPH			11.03.2026	Gúta Service,príspevková organizácia				12.03.2026	11.03.2026
	Faktúra	OF02038233	lyžiarsky výcvik-ubytovanie	3 640,00	s DPH			11.03.2026	CERES SLOVAKIA spo. s r.o.				13.03.2026	11.03.2026
	Faktúra	OF02039233	lyžiarsky výcvik-ubytovanie	6 000,00	s DPH			11.03.2026	CERES SLOVAKIA spo. s r.o.				12.03.2026	11.03.2026
	Faktúra	260013	Služba	83,18	s DPH	20260017		11.03.2026	Norbert Fitos N-DESING				12.03.2026	11.03.2026
	Faktúra	26/0132	Výtlačky	146,48	s DPH			11.03.2026	OPC Europe s.r.o.				12.03.2026	11.03.2026
	Faktúra	2026002	školský nábytok	1 920.00	s DPH	20260016		10.03.2026	Tibor Molnár				11.03.2026	10.03.2026
	Faktúra	281600011	Tovar	19,39	s DPH	38063364		09.03.2026	TIPA spol, s.r.o.				10.03.2026	09.03.2026
	Objednávka	20260022	Preprava žiakov	561,80	s DPH			09.03.2026	Vik-Tom s.r.o.					09.03.2026
	Faktúra	260068	Učebné pomôcky	60,70	s DPH	26030002		09.03.2026	Quatro s.r.o.				10.03.2026	09.03.2026
	Faktúra	2875358318	Poplatok za telekomunikačné služby	159,73	s DPH			09.03.2026	Orange Slovensko, a.s.				10.03.2026	09.03.2026
	Faktúra	202600011	Preprava žiakov	558,70	s DPH	20260012		06.03.2026	Vik-Tom s.r.o.				10.03.2026	06.03.2026
	Objednávka	20260027	Tovar	32,13	s DPH			06.03.2026	ALFARERO s.r.o.					06.03.2026
	Faktúra	202602783	personálne riadenie	50,80	s DPH			06.03.2026	Dr. Josef Raabe Slovensko s.r.o.				10.03.2026	06.03.2026
	Objednávka	38063364	Tovar	19,39	s DPH			05.03.2026	TIPA spol, s.r.o.					05.03.2026

<< | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | >>všetko2050100 zobrazené záznamy: 201-220/4200