Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ: všetci PhDr. Béla Hajtman SSOŠ s VJM Kolárovo Súkromná spojená škola	Typ: všetko Zmluva Faktúra Objednávka VO: Zákazka malého rozsahu VO: Podlimitná zákazka VO: Nadlimitná zákazka VO: Súhrnná správa VO: Výnimka zo zákona	Rok: všetky 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025	Mesiac: všetky Január Február Március Április Május Június Július Augusztus Szeptember Október November December	Vyhľadávanie:

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Číslo obj./zmluvy	Číslo zmluvy	Dátum	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Objednávateľ	Podpis	Podpis funkcia	Dátum úhrady	Dátum zverejnenia
	Objednávka	1351276652	Tovar	32,00	s DPH			26.11.2024	ARTMIE spol, s.r.o.					26.11.2024
	Faktúra	2801085099	Poplatok za telekomunikačné služby	156,80	s DPH		Zmluva	25.11.2024	Orange Slovensko, a.s.				25.11.2024	25.11.2024
	Objednávka	38039/24	Tovar	27,88	s DPH			25.11.2024	Ing.Daniel Vondráček					25.11.2024
	Faktúra	24038039	Tovar	27,88	s DPH	38039/24		25.11.2024	Ing.Daniel Vondráček				26.11.2024	25.11.2024
	Faktúra	800166	Tovar-učebné pomôcky	201,10	s DPH	20240094		25.11.2024	AGNO s.r.o				25.11.2024	26.11.2024
	Faktúra	20240025	Preprava žiakov	136,40	s DPH	20240092		25.11.2024	Zoltán Szabó				26.11.2024	25.11.2024
	Objednávka	600265146	Učebné pomôcky	79,01	s DPH			25.11.2024	Lean Commerce s.r.o.					25.11.2024
	Objednávka	55273	Učebné pomôcky	306,00	s DPH			22.11.2024	AQT s.r.o.					22.11.2024
	Faktúra	2024025	Učebné pomôcky	389,88	s DPH	20240090		22.11.2024	Mácsaidrevovýroba s.r.o.				25.11.2024	22.11.2024
	Faktúra	20243107	Učebné pomôcky	306,00	s DPH	55273		22.11.2024	AQT s.r.o.				25.11.2024	22.11.2024
	Objednávka	6472462411	Tovar	43,10	s DPH			22.11.2024	Apolo77 s.r.o.					22.11.2024
	Faktúra	24SK20584	Tovar	43,10	s DPH	6472462411		22.11.2024	Apolo77 s.r.o.				25.11.2024	22.11.2024
	Faktúra	83/2024	Preprava žiakov	563,00	s DPH	20240088		22.11.2024	Vik-Tom s.r.o.				22.11.2024	22.11.2024
	Faktúra	SK2024/12/66	Tovar	11,40	s DPH	20248404		22.11.2024	NOVEXPLUS s.r.o.				22.11.2024	22.11.2024
	Objednávka	20248404	Tovar	11,40	s DPH			22.11.2024	NOVEXPLUS s.r.o.					22.11.2024
	Faktúra	12411152	Učebné pomôcky	239,00	s DPH	1241122159		22.11.2024	LUMART SLOVAKIA s.r.o.				22.11.2024	25.11.2024
	Objednávka	1241122159	Učebné pomôcky	239,00	s DPH			22.11.2024	LUMART SLOVAKIA s.r.o.					22.11.2024
	Faktúra	2024724893	Učebné pomôcky	70,00	s DPH	2024034541		22.11.2024	EDAXO s.r.o.				25.11.2024	22.11.2024
	Objednávka	2024034541	Učebné pomôcky	70,00	s DPH			22.11.2024	EDAXO s.r.o.					22.11.2024
	Objednávka	20240098	Kancelárske potreby	49,90	s DPH			22.11.2024	Attila Fekete-FEKATTI					22.11.2024

<< | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | >>všetko2050100 zobrazené záznamy: 361-380/3634