Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ: všetci PhDr. Béla Hajtman SSOŠ s VJM Kolárovo Súkromná spojená škola	Typ: všetko Zmluva Faktúra Objednávka VO: Zákazka malého rozsahu VO: Podlimitná zákazka VO: Nadlimitná zákazka VO: Súhrnná správa VO: Výnimka zo zákona	Rok: všetky 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025	Mesiac: všetky Január Február Március Április Május Június Július Augusztus Szeptember Október November December	Vyhľadávanie:

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Číslo obj./zmluvy	Číslo zmluvy	Dátum	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Objednávateľ	Podpis	Podpis funkcia	Dátum úhrady	Dátum zverejnenia
	Objednávka	20240110	Tovar	746,52	s DPH			09.12.2024	HIT design s.r.o.					09.12.2024
	Faktúra	20240039	Služba	153,12	s DPH			09.12.2024	Schola Privata Gutaiensis				10.12.2024	09.12.2024
	Faktúra	20240037	Nájomné	11 500.00	s DPH	Zmluva		09.12.2024	Schola Privata Gutaiensis				10.12.2024	09.12.2024
	Objednávka	20240108	Služba	1 975,00	s DPH			09.12.2024	Mácsaidrevovýroba s.r.o.					09.12.2024
	Faktúra	2024/010	Nájomné	180,00	s DPH	Zmluva		09.12.2024	Karate Klub Taiyo pri CVC Slniečko				10.12.2024	09.12.2024
	Objednávka	20240105	Preprava žiakov	571,50	s DPH			09.12.2024	Vik-Tom s.r.o.					09.12.2024
	Faktúra	7010400224	Obedy pre dospelých	1 188,00	s DPH			09.12.2024	Mesto Kolárovo				10.12.2024	09.12.2024
	Faktúra	7011400223	Obedy pre dospelých	1 306,80	s DPH			09.12.2024	Mesto Kolárovo				10.12.2024	09.12.2024
	Faktúra	24112045	Nájom za poskytnutie priestorov	150,00	s DPH			06.12.2024	Gúta Service,príspevková organizácia				10.12.2024	06.12.2024
	Objednávka	20240106	Služba	490,94	s DPH			06.12.2024	MARIOL KM s.r.o.					06.12.2024
	Faktúra	90/2024	Preprava žiakov	439,20	s DPH	20240100		06.12.2024	Vik-Tom s.r.o.				10.12.2024	06.12.2024
	Faktúra	2024035	Tovar	192,00	s DPH	20240099		06.12.2024	Ing. Pfeiferlik Ľudovít-LUDWIG				20.12.2024	06.12.2024
	Faktúra	5407407498	Tovar	19,39	s DPH	528251039		05.12.2024	Alza.sk s.r.o.				06.12.2024	05.12.2024
	Faktúra	320411711	Učebné pomôcky	212,60	s DPH	305212		05.12.2024	MASTER SPORT s.r.o.				06.12.2024	05.12.2024
	Faktúra	4592202997	PHM	223,96	s DPH	Zmluva		05.12.2024	SLOVNAFT, a.s.				06.12.2024	05.12.2024
	Faktúra	BG-2024-2115	Učebnice	51,50	s DPH			05.12.2024	brandguide universe Kft.				05.12.2024	06.12.2024
	Faktúra	66/2024	Služba	570,00	s DPH	Zmluva	4/2024	05.12.2024	Mestské kultúrne stredisko				06.12.2024	05.12.2024
	Faktúra	00166	Kancelárske potreby	49,90	s DPH	20240098		04.12.2024	Attila Fekete-FEKATTI				06.12.2024	04.12.2024
	Faktúra	2224007043	Tovar	63,90	s DPH	2024006980		04.12.2024	Kniland s.r.o.				04.12.2024	04.12.2024
	Objednávka	528251039	Tovar	19,39	s DPH			04.12.2024	Alza.sk s.r.o.					04.12.2024

<< | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | >>všetko2050100 zobrazené záznamy: 321-340/3634