• Szerződések, számlák / Faktúry

  • Szerződések, számlák / Faktúry

    • Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

      Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

      Objednávateľ:
      Typ:
      Rok:
      Mesiac:
      Vyhľadávanie:
      Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
      Faktúra 20191034 publikácie "Čo má vedieť mzdová účtovníčka" 58,80 s DPH 10.01.2019 AJFA+AVIS, s.r.o. SSOŠ s VJM Kolárovo 10.01.2019 10.01.2019
      Faktúra AD2024033 Preprava žiakov 115,20 s DPH 20240006 08.02.2024 PE-MO TRANS s.r.o. 13.02.2024 08.02.2024
      Faktúra 2024-003 Nájom za poskytnutie priestorov 720,00 s DPH Zmluva 05.02.2024 AMIPE s.r.o. 12.02.2024 05.02.2024
      Faktúra 240366 Zabezpečenie ochrany proti krádeži dát 72,00 s DPH Zmluva 06.02.2024 ITAK s.r.o. 09.02.2024 06.02.2024
      Faktúra 4592022234 PHM 234,31 s DPH Zmluva 20064089 06.02.2024 SLOVNAFT, a.s. 09.02.2024 06.02.2024
      Faktúra 224001355 Odvoz bioodpadu 9,60 s DPH Zmluva 08.02.2024 CMT Group s.r.o. 13.02.2024 08.02.2024
      Faktúra 2759743769 Poplatok za telekomunikačné služby 143,38 s DPH Zmluva 08.02.2024 Orange Slovensko, a.s. 12.02.2024 08.02.2024
      Faktúra 34120224 Služba-školenie 39,97 s DPH 09.02.2024 Nezisková organizácia VESNA 09.02.2024 09.02.2024
      Faktúra 240410 Zabezpečenie ochrany proti krádeži dát 43,20 s DPH Zmluva 09.02.2024 ITAK s.r.o. 12.02.2024 09.02.2024
      Faktúra FA2400126 Služba-licencia Adobe CC 4 167,73 s DPH 20240002 09.02.2024 IT Partner, s.r.o. 13.02.2024 09.02.2024
      Objednávka 20240002 Služba-licencia Adobe CC 4 167,73 s DPH 19.01.2024 IT Partner, s.r.o. 19.01.2024
      Faktúra 7018400019 Obed pre dospelých 912,00 s DPH Zmluva 09.02.2024 Mesto Kolárovo 13.02.2024 09.02.2024
      Faktúra 7019400018 Obed pre dospelých 1 003,20 s DPH Zmluva 09.02.2024 Mesto Kolárovo 13.02.2024 09.02.2024
      Faktúra 7010400020 Obed pre žiakov 2 340,80 s DPH Zmluva 09.02.2024 Mesto Kolárovo 13.02.2024 09.02.2024
      Faktúra 7019400021 Obed pre žiakov 2 128,00 s DPH Zmluva 09.02.2024 Mesto Kolárovo 13.02.2024 09.02.2024
      Objednávka 20240006 Preprava žiakov 115,20 s DPH 29.01.2024 PE-MO TRANS s.r.o. 29.01.2024
      Objednávka 31647 Kancelársky papier 546,86 s DPH 26.01.2024 ELITOM s.r.o. 26.01.2024
      Faktúra 2242201299 Školské tlačivá 284,99 s DPH 1242201410 12.02.2024 ŠEVT a.s. 13.02.2024 12.02.2024
      Objednávka 1242201410 Školské tlačivá 284,99 s DPH 17.01.2024 ŠEVT a.s. 17.01.2024
      Faktúra 2024052 Hygienické potreby 210,50 s DPH 20240005 12.02.2024 Telekes Jozef-Folplast 13.02.2024 12.02.2024
      << | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >> zobrazené záznamy: 1-20/4160
    • Kapcsolatok

      • *** Súkromná spojená škola, Slovenská 52, Kolárovo *** Közös Igazgatású Magániskola
      • +421357775080
        +421907 743 332
      • Slovenská 52
        946 03 Kolárovo
        Slovakia
      • 55620892
    • Bejelentkezés