Szerződések, számlák / Faktúry

Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ: všetci PhDr. Béla Hajtman SSOŠ s VJM Kolárovo Súkromná spojená škola	Typ: všetko Zmluva Faktúra Objednávka VO: Zákazka podľa § 117 zákona č. 343/2015 VO: Podlimitná zákazka VO: Nadlimitná zákazka VO: Súhrnná správa VO: Výnimka zo zákona	Rok: všetky 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024	Mesiac: všetky Január Február Március Április Május Június Július Augusztus Szeptember Október November December	Vyhľadávanie:

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Číslo obj./zmluvy	Číslo zmluvy	Dátum	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Objednávateľ	Podpis	Podpis funkcia	Dátum úhrady	Dátum zverejnenia
	Faktúra	20191034	publikácie "Čo má vedieť mzdová účtovníčka"	58,80	s DPH			10.01.2019	AJFA+AVIS, s.r.o.	SSOŠ s VJM Kolárovo			10.01.2019	10.01.2019
	Objednávka	2022086	Oprava a údržba	671,39	s DPH			09.11.2022	MARIOL KM s.r.o.					16.11.2022
	Faktúra	122004092274	Noviny	49,90	s DPH			11.11.2022	DUEL-PRESS, s.r.o.				15.11.2022	11.11.2022
	Faktúra	52/2022	Preprava žiakov	448,68	s DPH	2022077		11.11.2022	Vik-Tom s.r.o.				15.11.2022	11.11.2022
	Objednávka	2022077	Preprava žiakov	448,68	s DPH			19.10.2022	Vik-Tom s.r.o.					19.10.2022
	Faktúra	20220063	Popl.za prev.nákl.(energie,plyn,vodné a stočné)	1 763,42	s DPH			14.11.2022	Schola Privata Gutaiensis				16.11.2022	14.11.2022
	Faktúra	2022562	Čistiace prostriedky	189,39	s DPH	2022085		15.11.2022	Telekes Jozef-Folplast				16.11.2022	15.11.2022
	Objednávka	2022085	Čistiace prostriedky	189,39	s DPH			28.10.2022	Telekes Jozef-Folplast					28.10.2022
	Faktúra	22077173	Odvoz bioodpadu	10,68	s DPH			15.11.2022	CMT Group s.r.o.				16.11.2022	15.11.2022
	Faktúra	221775	Zabezpeč.ochrany proti krádeži dát	14,40	s DPH			15.11.2022	ITAK s.r.o.				16.11.2022	15.11.2022
	Faktúra	21220682	Oprava a údržba	671,39	s DPH	2022086		15.11.2022	MARIOL KM s.r.o.				16.11.2022	15.11.2022
	Faktúra	21220683	Oprava a údržba	2 631,01	s DPH	2022087		15.11.2022	MARIOL KM s.r.o.					15.11.2022
	Objednávka	2022084	Učebné pomôcky	63,40	s DPH			28.10.2022	Attila Fekete-FEKATTI					28.10.2022
	Objednávka	2022087	Oprava a údržba	2 631,01	s DPH			07.11.2022	MARIOL KM s.r.o.					07.11.2022
	Objednávka	2022063	Pracovné oblečenie	938,40	s DPH			26.09.2022	MONITEX-MONIKA BOTHOVA					26.09.2022
	Faktúra	2022106	Pracovné oblečenie	938,40	s DPH			16.11.2022	MONITEX-MONIKA BOTHOVÁ				18.11.2022	16.11.2022
	Faktúra	2693946827	Mesačný poplatok	137,35	s DPH			18.11.2022	Orange Slovensko, a.s.				22.11.2022	18.11.2022
	Faktúra	22/0721	Výtlačky	127,54	s DPH			18.11.2022	OPC Europe s.r.o.				22.11.2022	18.11.2022
	Objednávka	EY224555033	Učebné pomôcky	1 088,70	s DPH			21.11.2022	Muziker, a.s.					21.11.2022
	Faktúra	162635172	Učebné pomôcky	1 088,70	s DPH			21.11.2022	MUZIKER,a.s.				22.11.2022	21.11.2022

<< | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >>všetko2050100 zobrazené záznamy: 1-20/3103