• Szerződések, számlák / Faktúry

  • Szerződések, számlák / Faktúry

    • Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

      Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

      Objednávateľ:
      Typ:
      Rok:
      Mesiac:
      Vyhľadávanie:
      Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
      Faktúra 20196932 Internet 47,90 s DPH 13/2016 04.02.2020 UNITEL s.r.o. 47,90 04.02.2020
      Faktúra 20250012 Nájom za poskytnutie priestorov 12 500,00 s DPH 03.06.2025 Schola Privata Gutaiensis 23.06.2025 03.06.2025
      Faktúra 4592323720 PHM 187,33 s DPH Zmluva 05.06.2025 SLOVNAFT, a.s. 09.06.2025 05.06.2025
      Faktúra 250400865 Odvoz bioodpadu 12,18 s DPH 05.06.2025 CMT Group s.r.o. 09.06.2025 05.06.2025
      Faktúra 202507294 Tovar 35,00 s DPH 26.05.2025 Dr. Josef Raabe Slovensko s.r.o. 09.06.2025 26.05.2025
      Faktúra 25/0366 Výtlačky 133,14 s DPH Zmluva 04.06.2025 OPC Europe s.r.o. 06.06.2025 04.06.2025
      Faktúra 8370365638 Poplatky za telekomunikačné služby 29,73 s DPH 05.06.2025 Slovak Telekom,a.s. 06.06.2025 05.06.2025
      Faktúra 25028 Služba 500,00 s DPH 20250035 04.06.2025 MC-TEAM s.r.o. 06.06.2025 04.06.2025
      Faktúra 20250018 Služba 65,31 s DPH 04.06.2025 Schola Privata Gutaiensis 06.06.2025 04.06.2025
      Faktúra 20250019 Služba 120,91 s DPH 04.06.2025 Schola Privata Gutaiensis 06.06.2025 04.06.2025
      Faktúra 2025072 Učebné pomôcky 314,40 s DPH 20250034 04.06.2025 Attila Fekete-FEKATTI 06.06.2025 04.06.2025
      Faktúra 20251076 Tovar 135,76 s DPH 20250033 30.05.2025 TEXICOP s.r.o. 02.06.2025 30.05.2025
      Faktúra 20250344 BOZP 166,05 s DPH Zmluva 28.05.2025 ABS Moča s.r.o. 02.06.2025 28.05.2025
      Faktúra 202500025 Preprava žiakov 394,09 s DPH 20250032 22.05.2025 Vik-Tom s.r.o. 29.05.2025 22.05.2025
      Faktúra 20250057 Učebné pomôcky 199,17 s DPH 20250031 22.05.2025 COBBLER s.r.o. 22.05.2025 22.05.2025
      Faktúra 2025/004 Nájom špec.šport potreb 160,00 s DPH 19.05.2025 Karate Klub Taiyo pri CVC Slniečko 22.05.2025 19.05.2025
      Faktúra 202505820 personálne riadenie 50,00 s DPH 28.04.2025 Dr. Josef Raabe Slovensko s.r.o. 22.05.2025 28.04.2025
      Faktúra 2828863156 Poplatok za telekomunikačné služby 175,86 s DPH 06.05.2025 Orange Slovensko, a.s. 19.05.2025 06.05.2025
      Faktúra AD2025150 Preprava žiakov 264,45 s DPH 20250029 06.05.2025 PE-MO TRANS s.r.o. 19.05.2025 06.05.2025
      Faktúra 7014500078 Obed pre dospelých 1 174.80 s DPH Zmluva 13.05.2025 Mesto Kolárovo 15.05.2025 13.05.2025
      << | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >> zobrazené záznamy: 1-20/3550
    • Kapcsolatok

      • *** Súkromná spojená škola, Slovenská 52, Kolárovo *** Közös Igazgatású Magániskola
      • +421357775080
        +421357775081
      • Slovenská 52
        946 03 Kolárovo
        Slovakia
    • Bejelentkezés