Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ: všetci PhDr. Béla Hajtman SSOŠ s VJM Kolárovo Súkromná spojená škola	Typ: všetko Zmluva Faktúra Objednávka VO: Zákazka malého rozsahu VO: Podlimitná zákazka VO: Nadlimitná zákazka VO: Súhrnná správa VO: Výnimka zo zákona	Rok: všetky 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025	Mesiac: všetky Január Február Március Április Május Június Július Augusztus Szeptember Október November December	Vyhľadávanie:

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Číslo obj./zmluvy	Číslo zmluvy	Dátum	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Objednávateľ	Podpis	Podpis funkcia	Dátum úhrady	Dátum zverejnenia
	Objednávka	911205	SanDisk Extreme 1 ks	12,28	s DPH			911205	Extreme Computers	SSOŠ s VJM Kolárovo				22.10.2019
	Objednávka	2020004	Prehliadka	490,94	s DPH			22012020	MARIOL KM s.r.o.	SSOŠ s VJM Kolárovo				22012020
	Faktúra	20240044	Popl.za prev.nákl.(energie,plyn,vodné a stočné)	831,64	s DPH			13.01.2025	Schola Privata Gutaiensis				24.01.2025	13.01.2025
	Faktúra	0406739235	Poplatky za telekomunikačné služby	156,04	s DPH			06.01.2025	Orange Slovensko, a.s.				10.01.2025	06.01.2025
	Faktúra	2024-124	Nájom za poskytnutie priestorov	660,00	s DPH			06.01.2025	AMIPE s.r.o.				10.01.2025	06.01.2025
	Faktúra	225000211	Odvoz bioodpadu	9,60	s DPH	Zmluva		06.01.2025	CMT Group s.r.o.				20.01.2025	06.01.2025
	Faktúra	4592219883	PHM	170,59	s DPH	Zmluva		03.01.2025	SLOVNAFT, a.s.				10.01.2025	03.01.2025
	Faktúra	8362401561	Poplatok za telekomunikačné služby	29,15	s DPH			03.01.2025	Slovak Telekom,a.s.				07.01.2025	03.01.2025
	Faktúra	00194	Kancelárske potreby	156,40	s DPH	20240116		03.01.2025	Attila Fekete-FEKATTI				13.01.2025	03.01.2025
	Faktúra	24/0883	Výtlačky	82,70	s DPH	Zmluva		02.01.2025	OPC Europe s.r.o.				07.01.2025	02.01.2025
	Faktúra	24112054	Nájomné	150,00	s DPH	Zmluva		31.12.2024	Gúta Service,príspevková organizácia				10.01.2025	31.12.2024
	Faktúra	202405	Prenájom	100,00	s DPH	Zmluva		31.12.2024	KŠSK				17.01.2025	31.12.2024
	Faktúra	24VF00109	Oprava a údržba	242,40	s DPH	20240117		30.12.2024	PLYNOTHERM				03.01.2025	30.12.2024
	Faktúra	20240043	Služba	96,96	s DPH			30.12.2024	Schola Privata Gutaiensis				30.12.2024	30.12.2024
	Faktúra	20240042	Služba	46,92	s DPH			30.12.2024	Schola Privata Gutaiensis				09.01.2025	30.12.2024
	Faktúra	20240041	Nájomné	11 500,00	s DPH			30.12.2024	Schola Privata Gutaiensis				30.12.2024	30.12.2024
	Faktúra	2024/011	Nájomné	140,00	s DPH	Zmluva		30.12.2024	Karate Klub Taiyo pri CVC Slniečko				02.01.2025	30.12.2024
	Faktúra	20240972	BOZP	108,00	s DPH	Zmluva		30.12.2024	ABS Moča s.r.o.				09.01.2025	30.12.2024
	Faktúra	7019400238	Obed pre žiakov	1 616.00	s DPH	Zmluva		23.12.2024	Mesto Kolárovo				23.12.2024	23.12.2024
	Faktúra	7010400237	Obed pre žiakov	1 777,60	s DPH	Zmluva		23.12.2024	Mesto Kolárovo				23.12.2024	23.12.2024

<< | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >>všetko2050100 zobrazené záznamy: 1-20/3373