• Szerződések, számlák / Faktúry

  • Szerződések, számlák / Faktúry

    • Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

      Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

      Objednávateľ:
      Typ:
      Rok:
      Mesiac:
      Vyhľadávanie:
      Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
      Faktúra 2026008 Tovar 127,60 s DPH 20260007 04.02.2026 Attila Fekete-FEKATTI 05.02.2026 04.02.2026
      Faktúra 8383059425 Poplatok za telekomunikačné služby 30,32 s DPH 04.02.2026 Slovak Telekom,a.s. 05.02.2026 04.02.2026
      Faktúra 4592460716 PHM 220,75 s DPH 04.02.2026 SLOVNAFT, a.s. 05.02.2026 04.02.2026
      Faktúra 26112001 Nájom za poskytnutie priestorov 150,00 s DPH 02.02.2026 Gúta Service,príspevková organizácia 03.02.2026 02.02.2026
      Faktúra 2262200142 Školské tlačivá 121,01 s DPH 02.02.2026 ŠEVT a.s. 02.02.2026 02.02.2026
      Faktúra 20260003 Služba 103,81 s DPH 02.02.2026 Schola Privata Gutaiensis 04.02.2026 02.02.2026
      Faktúra 20260002 Služba 63,71 s DPH 02.02.2026 Schola Privata Gutaiensis 03.02.2026 02.02.2026
      Faktúra ´20260001 Nájomné 12 500,00 s DPH 02.02.2026 Schola Privata Gutaiensis 03.02.2026 02.02.2026
      Faktúra 9/2026 Tovar 60,00 s DPH 20260006 02.02.2026 Vargová Mária-IRIS 04.02.2026 02.02.2026
      Faktúra 260400770 Odvoz bioodpadu 12,18 s DPH 02.02.2026 CMT Group s.r.o. 03.02.2026 02.02.2026
      Faktúra fV260049 Čistiace,hygien.potreby 430,25 s DPH 20260005 02.02.2026 INTERCLEAN, s.r.o. 02.02.2026 02.02.2026
      Faktúra 21260055 Služba 21,39 s DPH 20260004 30.01.2026 MARIOL KM s.r.o. 30.01.2026 30.01.2026
      Faktúra 03762026 členský príspevok 20,00 s DPH 28.01.2026 Slovenská živnostenská komora 30.01.2026 28.01.2026
      Faktúra 20260027 BOZP 166,05 s DPH Zmluva 28.01.2026 ABS Moča s.r.o. 29.01.2026 28.01.2026
      Faktúra 260092 Služba 1 920,77 s DPH Zmluva 27.01.2026 PYROKOM spol.s.r.o. 29.01.2026 27.01.2026
      Faktúra 26011 Služba 25,00 s DPH 27.01.2026 Vojtech Horváth-kominár 29.01.2026 27.01.2026
      Faktúra 202600002 Preprava žiakov 215,13 s DPH 20260001 27.01.2026 Vik-Tom s.r.o. 30.01.2026 27.01.2026
      Objednávka 20260004 Služba 21,39 s DPH 26.01.2026 MARIOL KM s.r.o. 26.01.2026
      Faktúra 202603152 Učebné pomôcky 159,60 s DPH 236880 26.01.2026 Techfun s.r.o. 29.01.2026 26.01.2026
      Faktúra 181600104 Učebné pomôcky 541,16 s DPH 38046148 26.01.2026 TIPA spol, s.r.o. 23.01.2026 26.01.2026
      << | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >> zobrazené záznamy: 1-20/3926
    • Kapcsolatok

      • *** Súkromná spojená škola, Slovenská 52, Kolárovo *** Közös Igazgatású Magániskola
      • +421357775080
        +421357775081
      • Slovenská 52
        946 03 Kolárovo
        Slovakia
      • 55620892
    • Bejelentkezés