Szerződések, számlák / Faktúry

Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ: všetci PhDr. Béla Hajtman SSOŠ s VJM Kolárovo Súkromná spojená škola	Typ: všetko Zmluva Faktúra Objednávka VO: Zákazka podľa § 117 zákona č. 343/2015 VO: Podlimitná zákazka VO: Nadlimitná zákazka VO: Súhrnná správa VO: Výnimka zo zákona	Rok: všetky 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024	Mesiac: všetky Január Február Március Április Május Június Július Augusztus Szeptember Október November December	Vyhľadávanie:

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Číslo obj./zmluvy	Číslo zmluvy	Dátum	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Objednávateľ	Podpis	Podpis funkcia	Dátum úhrady	Dátum zverejnenia
	Objednávka	911205	SanDisk Extreme 1 ks	12,28	s DPH			911205	Extreme Computers	SSOŠ s VJM Kolárovo				22.10.2019
	Objednávka	2020004	Prehliadka		s DPH			22012020	MARIOL KM s.r.o.	SSOŠ s VJM Kolárovo				22012020
	Faktúra	7012400183	Obed pre dospelých	1 238,60	s DPH	Zmluva		08.10.2024	Mesto Kolárovo				09.10.2024	08.10.2024
	Faktúra	7011400184	Obed pre dospelých	1 126,00	s DPH	Zmluva		08.10.2024	Mesto Kolárovo				09.10.2024	08.10.2024
	Faktúra	7010400185	Obed pre žiakov	2 844.60	s DPH	Zmluva		08.10.2024	Mesto Kolárovo				10.10.2024	08.10.2024
	Faktúra	7019400186	Obed pre žiakov	2 586,00	s DPH	Zmluva		08.10.2024	Mesto Kolárovo				16.10.2024	08.10.2024
	Faktúra	224011585	Odvoz bioodpadu	11,88	s DPH	Zmluva		07.10.2024	CMT Group s.r.o.				08.10.2024	07.10.2024
	Faktúra	241553	Knihy	99,00	s DPH	20240071		07.10.2024	Családi Könyvklub s.r.o.				08.10.2024	07.10.2024
	Faktúra	0406739235	Poplatok za telekomunikačné služby	155,59	s DPH	Zmluva		07.10.2024	Orange Slovensko, a.s.				08.10.2024	07.10.2024
	Faktúra	4592168595	PHM	188,39	s DPH	Zmluva		04.10.2024	SLOVNAFT, a.s.				08.10.2024	04.10.2024
	Faktúra	3210231367	Tovar	18,15	s DPH	155587755		03.10.2024	Internet Mall Slovakia, s.r.o.				27.09.2024	03.10.2024
	Faktúra	8357631528	Poplatok za telekomunikačné služby	29,00	s DPH			03.10.2024	Slovak Telekom,a.s.				03.10.2024	03.10.2024
	Faktúra	44229330018510	Tovar	58,70	s DPH	24103857		03.10.2024	Sconto Nábytok s.r.o.				04.10.2024	03.10.2024
	Faktúra	20240029	Nájomné	11 500,00	s DPH	Zmluva		01.10.2024	Schola Privata Gutaiensis				01.10.2024	01.10.2024
	Faktúra	20240731	BOZP	108,00	s DPH	Zmluva		30.09.2024	ABS Moča s.r.o.				01.10.2024	30.09.2024
	Faktúra	1003503386	Direktor Profi online-publikácie	196,80	s DPH			27.09.2024	Wolters Kluwer SR s.r.o.				26.09.2024	27.09.2024
	Objednávka	20240071	Knihy	99,00	s DPH			27.09.2024	Családi Könyvklub s.r.o.					27.09.2024
	Objednávka	155587755	Tovar	18,15	s DPH			26.09.2024	Internet Mall Slovakia, s.r.o.					26.09.2024
	Faktúra	0190024	Učebné pomôcky	68,60	s DPH	0198524		25.09.2024	Umelecké potreby Lýdia Komorová				24.09.2024	25.09.2024
	Faktúra	132250924	Služba	39,92	s DPH			24.09.2024	Nezisková organizácia VESNA				25.09.2024	24.09.2024

<< | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >>všetko2050100 zobrazené záznamy: 1-20/3103