• Szerződések, számlák / Faktúry

  • Szerződések, számlák / Faktúry

    • Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

      Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

      Objednávateľ:
      Typ:
      Rok:
      Mesiac:
      Vyhľadávanie:
      Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
      Objednávka 911205 SanDisk Extreme 1 ks 12,28 s DPH 911205 Extreme Computers SSOŠ s VJM Kolárovo 22.10.2019
      Objednávka 2020004 Prehliadka 490,94 s DPH 22012020 MARIOL KM s.r.o. SSOŠ s VJM Kolárovo 22012020
      Faktúra 2529007855 Učebné pomôcky 40,17 s DPH 3091470 21.07.2025 Stoklasa textilní galanterie s.r.o 21.07.2025 21.07.2025
      Objednávka 3091470 Učebné pomôcky 40,17 s DPH 18.07.2025 Stoklasa textilní galanterie s.r.o 18.07.2025
      Faktúra 2025334 Tovar 546,30 s DPH 20250044 11.07.2025 Telekes Jozef-Folplast 21.07.2025 11.07.2025
      Faktúra 2025030 Pracovné zošity a knihy anglický jazyk 3 726,20 s DPH 11.07.2025 ELT Sloavkia s.r.o. 21.07.2025 11.07.2025
      Faktúra 20250024 Popl.za prev.nákl.(energie,plyn,vodné a stočné) 3 639,66 s DPH 11.07.2025 Schola Privata Gutaiensis 21.07.2025 11.07.2025
      Faktúra 2251018921 Tovar 204,73 s DPH 2510033320 11.07.2025 AGEM COMPUTERS, spol.s r.o. 09.07.2025 09.07.2025
      Faktúra 2025038 Služba 699,40 s DPH 20250042 10.07.2025 Škopp Julius ml. 10.07.2025 10.07.2025
      Faktúra 2025037 Tovar 450,00 s DPH 20250043 10.07.2025 Škopp Julius ml. 11.07.2025 10.07.2025
      Objednávka 2510033320 Tovar 204,73 s DPH 09.07.2025 AGEM COMPUTERS, spol.s r.o. 09.07.2025
      Faktúra 25/0441 Výtlačky 72,07 s DPH 09.07.2025 OPC Europe s.r.o. 21.07.2025 09.07.2025
      Faktúra 250960 Zabespečovania ochranu proti krád.dát 43,05 s DPH Zmluva 09.07.2025 ITAK s.r.o. 09.07.2025 09.07.2025
      Faktúra 250108 Služba 573,40 s DPH 20250041 09.07.2025 Ladislav Fekete-PNEUSERVIS 09.07.2025 09.07.2025
      Faktúra 20250023 Služba 83,15 s DPH 08.07.2025 Schola Privata Gutaiensis 09.07.2025 08.07.2025
      Faktúra 0406739235 Poplatok za telekomunikačné služby 187,81 s DPH Zmluva 08.07.2025 Orange Slovensko, a.s. 08.07.2025 08.07.2025
      Faktúra 20250022 Služba 56,83 s DPH 08.07.2025 Schola Privata Gutaiensis 09.07.2025 08.07.2025
      Faktúra 20250933 mandátny certifikát 73,80 s DPH 04.07.2025 Disig a.s. 08.07.2025 04.07.2025
      Faktúra 4592341026 PHM 199,39 s DPH Zmluva 04.07.2025 SLOVNAFT, a.s. 08.07.2025 04.07.2025
      Faktúra 2025107 Služba 69,40 s DPH 04.07.2025 NERO 2000 s.r.o. 07.07.2025 04.07.2025
      << | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >> zobrazené záznamy: 1-20/3608
    • Kapcsolatok

      • *** Súkromná spojená škola, Slovenská 52, Kolárovo *** Közös Igazgatású Magániskola
      • +421357775080
        +421357775081
      • Slovenská 52
        946 03 Kolárovo
        Slovakia
      • 55620892
    • Bejelentkezés