Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ: všetci PhDr. Béla Hajtman SSOŠ s VJM Kolárovo Súkromná spojená škola	Typ: všetko Zmluva Faktúra Objednávka VO: Zákazka podľa § 117 zákona č. 343/2015 VO: Podlimitná zákazka VO: Nadlimitná zákazka VO: Súhrnná správa VO: Výnimka zo zákona	Rok: všetky 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024	Mesiac: všetky Január Február Március Április Május Június Július Augusztus Szeptember Október November December	Vyhľadávanie:

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Číslo obj./zmluvy	Číslo zmluvy	Dátum	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Objednávateľ	Podpis	Podpis funkcia	Dátum úhrady	Dátum zverejnenia
	Faktúra	20196932	Internet	47,90	s DPH		13/2016	04.02.2020	UNITEL s.r.o.				47,90	04.02.2020
	Faktúra	2024019	Preprava žiakov	400,00	s DPH	20240016		15.03.2024	RobiTour s.r.o.				20.03.2024	15.03.2024
	Faktúra	24/0123	Výtlačky	169,31	s DPH	Zmluva		19.03.2024	OPC Europe s.r.o.				19.03.2024	20.03.2024
	Faktúra	20240007	Služba	137,40	s DPH			12.03.2024	Schola Privata Gutaiensis				15.03.2024	12.03.2024
	Faktúra	240100114	Tovar-obal na vysvedčenie	493,56	s DPH	20240003		14.03.2024	RESKO PLUS s.r.o.				15.03.2024	14.03.2024
	Faktúra	08/2024	Preprava žiakov	539,47	s DPH	20240015		13.03.2024	Vik-Tom s.r.o.				15.03.2024	13.03.2024
	Faktúra	2024118	Hygienické potreby	107,10	s DPH	20240018		13.03.2024	Telekes Jozef-Folplast				15.03.2024	13.03.2024
	Faktúra	20240008	Popl.za prev.nákl.(energie,plyn,vodné a stočné)	2 925,97	s DPH			12.03.2024	Schola Privata Gutaiensis				15.03.2024	12.03.2024
	Faktúra	20240006	Služba	58,32	s DPH			12.03.2024	Schola Privata Gutaiensis				15.03.2024	12.03.2024
	Faktúra	2024018	Preprava žiakov	165,60	s DPH	20240014		12.03.2024	RobiTour s.r.o.				15.03.2024	12.03.2024
	Faktúra	2400018	kancelárske potreby	249,00	s DPH	20240017		12.03.2024	Norbert Fitos N-DESING				15.03.2024	12.03.2024
	Faktúra	24112008	Nájom za poskytnutie priestorov	150,00	s DPH	Zmluva		12.03.2024	Gúta Service,príspevková organizácia				15.03.2024	12.03.2024
	Faktúra	19029234	Pobyt LV	2 489,00	s DPH	20230048		06.03.2024	CERES SLOVAKIA spo. s r.o.				15.03.2024	06.03.2024
	Faktúra	19029234-2	Pobyt LV	6 000,00	s DPH	20230047		06.03.2024	CERES SLOVAKIA spo. s r.o.				15.03.2024	06.03.2024
	Faktúra	10/2024	Preprava žiakov na LV	1 944,00	s DPH	20240012		05.03.2024	Vik-Tom s.r.o.				15.03.2024	05.03.2024
	Faktúra	240100953	Učebné pomôcky	109,75	s DPH	12463383		14.03.2024	Euronumis s.r.o.				15.03.2024	14.03.2024
	Faktúra	705400041	Obed pre žiakov	2 290,00	s DPH	Zmluva		07.03.2024	Mesto Kolárovo				14.03.2024	07.03.2024
	Faktúra	7016400040	Obed pre žiakov	2 519,00	s DPH			07.03.2024	Mesto Kolárovo				13.03.2024	07.03.2024
	Faktúra	06240080	Členský príspevok	250,00	s DPH	Zmluva		07.03.2024	Slovenská obchodná a priemyselná komora				12.03.2024	07.03.2024
	Faktúra	00018	Kancelárske potreby	83,65	s DPH	20240013		07.03.2024	Attila Fekete-FEKATTI				12.03.2024	07.03.2024

<< | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >>všetko2050100 zobrazené záznamy: 1-20/2842