Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ: všetci PhDr. Béla Hajtman SSOŠ s VJM Kolárovo Súkromná spojená škola	Typ: všetko Zmluva Faktúra Objednávka VO: Zákazka podľa § 117 zákona č. 343/2015 VO: Podlimitná zákazka VO: Nadlimitná zákazka VO: Súhrnná správa VO: Výnimka zo zákona	Rok: všetky 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024	Mesiac: všetky Január Február Március Április Május Június Július Augusztus Szeptember Október November December	Vyhľadávanie:

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Číslo obj./zmluvy	Číslo zmluvy	Dátum	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Objednávateľ	Podpis	Podpis funkcia	Dátum úhrady	Dátum zverejnenia
	Faktúra	2019115	Hygienické potreby	161,76	s DPH	Objednávka	2019016	19.03.2019	Telekes Jozef-Folplast	SSOŠ s VJM Kolárovo			20.03.2019	19.03.2019
	Faktúra	OF08015233	Pobyt LV	5 759.85	s DPH	Zmuva		25.01.2018	CERES SLOVAKIA spo. s r.o.	SSOŠ s VJM Kolárovo			29.01.2018	25.01.2018
	Faktúra	22112014	22112014	112,00	s DPH	Zmluva		15.03.2022	Gúta Service,príspevková organizácia				17.03.2022	15.03.2022
	Objednávka	20230001	ASC Strava	299,00	s DPH			11.09.2023	ASC Applied Software Consultants, s.r.o.	Súkromná spojená škola				11.09.2023
	Faktúra	9123005146	ASC Strava	299,00	s DPH	20230001		11.09.2023	ASC Applied Software Consultants, s.r.o.	Súkromná spojená škola			13.09.2023	11.09.2023
	Faktúra	9123004891	ASC Agenda Komplet	629,00	s DPH			04.09.2023	ASC Applied Software Consultants, s.r.o.	Súkromná spojená škola			13.09.2023	04.09.2023
	Objednávka	2022035	Adobe CC for Teams COMPLETE	579,00	s DPH			06.06.2022	ASC Applied Software Consultants, s.r.o.					06.06.2022
	Faktúra	9122002409	Adobe CC for Teams COMPLETE	579,00	s DPH	2022035		14.06.2022	ASC Applied Software Consultants, s.r.o.				15.06.2022	14.06.2022
	Objednávka	2019084	Adobe CC for Teams COMPLETE	3 118,86	s DPH			10.12.2019	IT Partner, s.r.o.	SSOŠ s VJM Kolárovo				10.12.2019
	Faktúra	FA1900990	Adobe CC for Teams COMPLETE	3 118,86	s DPH	2019084		13.12.2019	IT Partner, s.r.o.	SSOŠ s VJM Kolárovo			17.12.2019	13.12.2019
	Faktúra	5570038091	Apgred programu WINPAM	304,70	s DPH	Zmluva	250581441	11.03.2021	IVES Košice				12.03.2021	11.03.2021
	Faktúra	5570041744	Apgred programu WINPAM	162,00	s DPH	Zmluva	250581441	07.06.2022	IVES Košice				08.06.2022	07.06.2022
	Faktúra	20180332	BOZP	216,00	s DPH			21.06.2018	ABS Moča s.r.o.	SSOŠ s VJM Kolárovo			22.06.2018	21.06.2018
	Faktúra	20230835	BOZP	108,00	s DPH	Zmluva		30.10.2023	ABS Moča s.r.o.	Súkromná spojená škola			06.11.2023	30.10.2023
	Faktúra	20240110	BOZP	108,00	s DPH	Zmluva		29.02.2024	ABS Moča s.r.o.				05.03.2024	29.02.2024
	Faktúra	20230888	BOZP	108,00	s DPH	Zmluva		30.11.2023	ABS Moča s.r.o.				01.12.2023	30.11.2023
	Faktúra	20230692	BOZP	108,00	s DPH	Zmluva		28.09.2023	ABS Moča s.r.o.				03.10.2023	28.09.2023
	Faktúra	20180760	BOZP	216,00	s DPH			18.12.2018	ABS Moča s.r.o.				28.12.2018	18.12.2018
	Faktúra	20240051	BOZP	108,00	s DPH	Zmluva		31.01.2024	ABS Moča s.r.o.				31.01.2024	02.02.2024
	Faktúra	20210114	Bezp.-technická služba a technik požiarnej ochrany	216,00	s DPH	Zmluva	02082010	18.03.2020	ABS Moča s.r.o.				26.03.2021	18.03.2021

<< | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >>všetko2050100 zobrazené záznamy: 1-20/2842