Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ: všetci PhDr. Béla Hajtman SSOŠ s VJM Kolárovo Súkromná spojená škola	Typ: všetko Zmluva Faktúra Objednávka VO: Zákazka podľa § 117 zákona č. 343/2015 VO: Podlimitná zákazka VO: Nadlimitná zákazka VO: Súhrnná správa VO: Výnimka zo zákona	Rok: všetky 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024	Mesiac: všetky Január Február Március Április Május Június Július Augusztus Szeptember Október November December	Vyhľadávanie:

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Číslo obj./zmluvy	Číslo zmluvy	Dátum	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Objednávateľ	Podpis	Podpis funkcia	Dátum úhrady	Dátum zverejnenia
	Faktúra	00019	Čist.prostr.-uč.pom.	150,01	s DPH	Objednávka		02.03.2021					02.03.2021	02.03.2021
	Faktúra	12110502	Služba	7,99	s DPH	197695		20.12.2021	123Kurier, s.r.o.				20.12.2021	20.12.2021
	Objednávka	197697	s		s DPH			20.12.2021	123Kurier, s.r.o.					20.12.2021
	Faktúra	12110503	Služba	7,99	s DPH	197697		20.12.2021	123Kurier, s.r.o.				20.12.2021	20.12.2021
	Objednávka	197695	Služba		s DPH			20.12.2021	123Kurier, s.r.o.					20.12.2021
	Objednávka	2312120115	Učebné pomôcky	417,72	s DPH			12.12.2023	3via, s.r.o.					12.12.2023
	Faktúra	202320539	Učebné pomôcky	417,72	s DPH	2312120115		12.12.2023	3via, s.r.o.				18.12.2023	12.12.2023
	Faktúra	2171162650	Učebné pomôcky	26,56	s DPH	1209457		15.11.2021	4Leaders, s.r.o.				16.11.2021	15.11.2021
	Objednávka	1209457	Učebné pomôcky		s DPH			11.11.2021	4Leaders, s.r.o.					11.11.2021
	Faktúra	7182302657	Učebné pomôcky-Epson projektor	2 374,00	s DPH	1701417286		01.12.2023	AB COM CZECH s.r.o.				04.12.2023	01.12.2023
	Objednávka	1701417286	Učebné pomôcky-Epson projektor	2 374,00	s DPH			01.12.2023	AB COM CZECH s.r.o.					01.12.2023
	Faktúra	7182301651	Projektor-Epson	2 302.00	s DPH	1689071768		12.07.2023	AB COM CZECH s.r.o.				13.07.2023	12.07.2023
	Objednávka	1689071768	Projektor-Epson	2 302,00	s DPH			11.07.2023	AB COM CZECH s.r.o.					11.07.2023
	Faktúra	20210114	Bezp.-technická služba a technik požiarnej ochrany	216,00	s DPH	Zmluva	02082010	18.03.2020	ABS Moča s.r.o.				26.03.2021	18.03.2021
	Faktúra	20220847	Bezp.-technická služba a technik požiarnej ochrany	216,00	s DPH			23.12.2022	ABS Moča s.r.o.					23.12.2022
	Faktúra	20210114	Bezp.-technická služba a technik požiarnej ochrany	216,00	s DPH	Zmluva	02082010	18.03.2021	ABS Moča s.r.o.				26.03.2021	18.03.2021
	Faktúra	20180332	BOZP	216,00	s DPH			21.06.2018	ABS Moča s.r.o.	SSOŠ s VJM Kolárovo			22.06.2018	21.06.2018
	Faktúra	20240110	BOZP	108,00	s DPH	Zmluva		29.02.2024	ABS Moča s.r.o.				05.03.2024	29.02.2024
	Zmluva	02082010	Zmluva BOZP a OPP		s DPH			02.08.2010	ABS Moča s.r.o.					02.08.2010
	Faktúra	20230888	BOZP	108,00	s DPH	Zmluva		30.11.2023	ABS Moča s.r.o.				01.12.2023	30.11.2023

<< | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >>všetko2050100 zobrazené záznamy: 1-20/2842