Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ: všetci PhDr. Béla Hajtman SSOŠ s VJM Kolárovo Súkromná spojená škola	Typ: všetko Zmluva Faktúra Objednávka VO: Zákazka podľa § 117 zákona č. 343/2015 VO: Podlimitná zákazka VO: Nadlimitná zákazka VO: Súhrnná správa VO: Výnimka zo zákona	Rok: všetky 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024	Mesiac: všetky Január Február Március Április Május Június Július Augusztus Szeptember Október November December	Vyhľadávanie:

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Číslo obj./zmluvy	Číslo zmluvy	Dátum	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Objednávateľ	Podpis	Podpis funkcia	Dátum úhrady	Dátum zverejnenia
	Faktúra	6010800090	Obed štud.	609,28	s DPH			05.04.2018	Mesto Kolárovo				11.04.2018	05.04.2018
	Faktúra	2012710	Internet		s DPH			05.04.2018	UNITEL s.r.o.				09.04.2018	05.04.2018
	Faktúra	20/2018	Preprava žiakov	294,72	s DPH			05.04.2018	Vik-Tom s.r.o.				06.04.2018	05.04.2018
	Faktúra	180356	Služba	14,40	s DPH			05.04.2018	ITAK s.r.o.				06.04.2018	05.04.2018
	Faktúra	601980008	Obed dosp.	392,70	s DPH			05.04.2018	Mesto Kolárovo				11.04.2018	05.04.2018
	Faktúra	6018800089	Obed dosp.	465,30	s DPH			05.04.2018	Mesto Kolárovo				11.04.2018	05.04.2018
	Faktúra	6019800091	Obed štud.	721,92	s DPH			05.04.2018	Mesto Kolárovo				11.04.2018	05.04.2018
	Faktúra	6018800092	Obed-	1 000,00	s DPH			05.04.2018	Mesto Kolárovo				11.04.2018	05.04.2018
	Faktúra	6017800093	Obed-	8,33	s DPH			05.04.2018	Mesto Kolárovo				11.04.2018	05.04.2018
	Faktúra	6016800094	Obed-	9,87	s DPH			05.04.2018	Mesto Kolárovo				11.04.2018	05.04.2018
	Faktúra	5590027420	Služba	304,70	s DPH			05.04.2018	IVES Košice				09.04.2018	05.04.2018
	Faktúra	2021043	Preprava	182,16	s DPH	2021064		06.12.2021	RobiTour s.r.o.				08.12.2021	06
	Faktúra	8201971096	Poplatky za telekom.služby	29,24	s DPH			07.02.2018	Slovak Telekom,a.s.				12.02.2018	07.02.2018
	Faktúra	20180013	Služba	660,96	s DPH			16.04.2018	Schola Privata Gutaiensis				23.04.2018	16,04.2018
	Faktúra	2181200235	Tovar	39,00	s DPH	Objednávka		19.02.2018	ARKA, a.s.				20.02.2018	19.02.2018
	Zmluva	02082010	Zmluva BOZP a OPP		s DPH			02.08.2010	ABS Moča s.r.o.					02.08.2010
	Faktúra	180016	Školenie	50,00	s DPH			11.01.2018	Mgr. Kristína Žigóová DOMENA	SSOŠ s VJM Kolárovo			11.01.2018	11.01.2011
	Zmluva	24.09.2013	Bezpečnostný projekt,ochr.		s DPH			24.09.2013	ITAK s.r.o.	SSOŠ s VJM Kolárovo				23.09.2013
	Zmluva	1	Poskytovanie služby vo fitnes centre		s DPH			01.10.2013	Iveta Kondéová	SSOŠ s VJM Kolárovo				01.10.2013
	Zmluva	28.02.2014	Zmluva o nájme nebytových priestorov		s DPH			28.02.2014	CARETTA Restaurant&Pension					28.02.2014

<< | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >>všetko2050100 zobrazené záznamy: 1-20/2842