Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ: všetci PhDr. Béla Hajtman SSOŠ s VJM Kolárovo Súkromná spojená škola	Typ: všetko Zmluva Faktúra Objednávka VO: Zákazka podľa § 117 zákona č. 343/2015 VO: Podlimitná zákazka VO: Nadlimitná zákazka VO: Súhrnná správa VO: Výnimka zo zákona	Rok: všetky 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024	Mesiac: všetky Január Február Március Április Május Június Július Augusztus Szeptember Október November December	Vyhľadávanie:

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Číslo obj./zmluvy	Číslo zmluvy	Dátum	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Objednávateľ	Podpis	Podpis funkcia	Dátum úhrady	Dátum zverejnenia
	Faktúra	4591527881	PhM	212,10	s DPH	Zmluva	20021534	05.08.2021	SLOVNAFT, a.s.				06.08.2021	05.08.2021
	Objednávka	2022043	Dezinfekčné prostriedky	333,30	s DPH			29.06.2022	Telekes Jozef-Folplast					29.06.2022
	Faktúra	7116200085	Obed pre dospelých	719,77	s DPH			15.07.2022	Mesto Kolárovo				18.07.2022	15.07.2022
	Faktúra	7117200084	Obed pre dospelých	573,23	s DPH			15.07.2022	Mesto Kolárovo				18.07.2022	15.07.2022
	Faktúra	7119200082	Obed pre žiakov	851,20	s DPH			15.07.2022	Mesto Kolárovo				18.07.2022	15.07.2022
	Faktúra	7118200083	Obed pre žiakov	1 068,80	s DPH			15.07.2022	Mesto Kolárovo				18.07.2022	15.07.2022
	Faktúra	2675800032	Mesačný poplatok	123,12	s DPH			15.07.2022	Orange Slovensko, a.s.				18.07.2022	15.07.2022
	Faktúra	20220041	Popl.za prev.nákl.(energie,plyn,vodné a stočné)	2 776,48	s DPH			15.07.2022	Schola Privata Gutaiensis				19.07.2022	15.07.2022
	Faktúra	2022316	Dezinfekčné prostriedky	333,30	s DPH	2022043		19.07.2022	Telekes Jozef-Folplast				19.07.2022	19.07.2022
	Faktúra	202220	Poradenstvo	300,00	s DPH	2022042		19.07.2022	Mgr.Zoltán Mátyus-PROGRESS				21.07.2022	19.07.2022
	Faktúra	8309024061	Telekomunikačné služby	29,00	s DPH	Zmluva	9905409812	11.07.2022	Slovak Telekom,a.s.				12.07.2022	11.07.2022
	Objednávka	2022042	Poradenstvo	300,00	s DPH			06.06.2022	Mgr.Zoltán Mátyus-PROGRESS					06.06.2022
	Faktúra	22037	Oprava vodovodu a kanalizácie	2 202,74	s DPH	2022044		27.07.2022	MC-TEAM s.r.o.				27.07.2022	27.07.2022
	Objednávka	2022044	Oprava vodovodu a kanalizácie	2 202,74	s DPH			11.07.2022	MC-TEAM s.r.o.					11.07.2022
	Faktúra	6202238368	Kancelárske potreby	505,20	s DPH	40000011		29.07.2022	Ledum Kamara SK s.r.o.					29.07.2022
	Objednávka	1222025702	Kancelárske potreby	505,20	s DPH			29.07.2022	Ledum Kamara SK s.r.o.					29.07.2022
	Objednávka	2022045	Oprava školskej výdajne	664,00	s DPH			29.07.2022	VISION project s.r.o.					29.07.2022
	Faktúra	20220021	Oprava školskej výdajne	664,00	s DPH	2022045		29.07.2022	VISION project s.r.o.				01.08.2022	29.07.2022
	Faktúra	2022046	Oprava	151,20	s DPH	2022048		04.08.2022	ERMA-Ing. Ibolya Béla					04.08.2022
	Faktúra	221264	Zabezpeč.ochrany proti krádeži dát	14,40	s DPH	Zmluva	24092013	11.07.2022	ITAK s.r.o.				12.07.2022	11.07.2022

<< | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >>všetko2050100 zobrazené záznamy: 1-20/2842