Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ: všetci PhDr. Béla Hajtman SSOŠ s VJM Kolárovo Súkromná spojená škola	Typ: všetko Zmluva Faktúra Objednávka VO: Zákazka podľa § 117 zákona č. 343/2015 VO: Podlimitná zákazka VO: Nadlimitná zákazka VO: Súhrnná správa VO: Výnimka zo zákona	Rok: všetky 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024	Mesiac: všetky Január Február Március Április Május Június Július Augusztus Szeptember Október November December	Vyhľadávanie:

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Číslo obj./zmluvy	Číslo zmluvy	Dátum	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Objednávateľ	Podpis	Podpis funkcia	Dátum úhrady	Dátum zverejnenia
	Zmluva	ČÍSLO ZMLUVY – 2021-1-SK01-KA121-VET-000006120	ZMLUVA O POSKYTNUTÍ GRANTU na: Projekt s jedným príjemcom v rámci programu ERASMUS+1	68 470.00	s DPH			07.10.2021	Slovenská akademická asociácia pre medzinárodnú spoluprácu Národná agentúra programu Erasmus+ pre vzdelávanie a odbornú prípravu Občianske združenie registrované na Ministerstve vnútra SR					07.10.2021
	Zmluva	Dodatok č.1 k zmluve o pripojení č.13/2016	Internet Wifi		s DPH			29.09.2016	UNITEL s.r.o.	SSOŠ s VJM Kolárovo				29.09.2016
	Zmluva	Dodatok č.1 k zmluve o poskytovaní služieb zo dňa 01.01.2017	Zabezpečovanie BOZP		s DPH			01.01.2021	Gúta Service,príspevková organizácia	SSOŠ s VJM Kolárovo				01.01.2021
	Zmluva	2019-1-SK01-KA102-060481	ZMLUVA O POSKYTNUTÍ GRANTU na:Projekt s jedným príjemcom v rámci programu ERASMUS+1		s DPH			06.06.2019	Národná agentúra programu Erasmus+ pre vzdelávanie a odbornú pípravu					06.06.2019
	Zmluva	č.z.341/2018-104	Zmluva o pedagogickej praxi		s DPH			15.01.2018	Univerzita Mateja Bela	SSOŠ s VJM Kolárovo				15.01.2018
	Faktúra	ASE/2021/0031757	Učebné pomôcky	199,90	s DPH	200175195		05.08.2021	Hoppline kft.				06.08.2021	05.08.2021
	Objednávka	ZAKW-2019-46728	Učebné pomôcky		s DPH			28.03.2019	GMcentrum s.r.o.					04.06.2019
	Faktúra	FVSJK-6555/2020	Toner	25,97	s DPH	2020028040		07.12.2020	COMP´S, spol.s r.o.				09.12.2020	07.12.2020
	Faktúra	E-KTS-2023-1083	Travel organization Erazmus+	44 198,96	s DPH			25.09.2023	Kiltos Consulting Kft.	Súkromná spojená škola			28.09.2023	25.09.2023
	Faktúra	1553/14132/2018	Vyúčt.rež.výd.	-217,56	s DPH			09.07.2018	Mesto Kolárovo	SSOŠ s VJM Kolárovo			23.07.2018	09.07.2018
	Faktúra	VF125511222023	Učebné pomôcky	143,66	s DPH	26128605		12.05.2023	BONAMI.CZ, a.s.				12.05.2023	12.05.2023
	Faktúra	SM-2022/122340	Učebné pomôcky	91,70	s DPH	102703H		12.08.2022	White Crystal KFT				12.08.2022	12.08.2022
	Faktúra	FVSK-4080/2019	Toner	40,00	s DPH	Objednávka	2019017522	27.09.2019	COMP´S, spol.s r.o.	SSOŠ s VJM Kolárovo			30.09.2019	27.09.2019
	Faktúra	FV01-2103/2023	Kávovar	133,00	s DPH	2022401890		10.03.2023	ANDREA SHOP s.r.o.				13.03.2023	10.03.2023
	Faktúra	BU-000072/2022	Učebné pomôcky	300,95	s DPH	1621		31.03.2022	Inetrkerám Kft.				31.03.2022	31.03.2022
	Faktúra	2023/00046/DEV	Služba	220,98	s DPH	20230027		21.11.2023	MULTI COPY kft.				22.11.2023	21.11.2023
	Faktúra	2023/00043/DEV	Služba	368,30	s DPH	20230014		27.10.2023	MULTI COPY kft.				30.10.2023	27.10.2023
	Faktúra	2023/00041/DEV	Služba	147,32	s DPH	20230008		05.10.2023	MULTI COPY kft.	Súkromná spojená škola			09.10.2023	05.10.2023
	Faktúra	2019/00032/DEV	Tlačiarenská práce	1 050.29	s DPH	Objednávka		18.07.2019	MULTI COPY	SSOŠ s VJM Kolárovo			22.07.2019	18.07.2019
	Faktúra	2019/00018/DEV	Tlačiarenské práce	127,01	s DPH	Objednávka	2019029	29.05.2019	MULTI COPY	SSOŠ s VJM Kolárovo			30.05.2019	29.05.2019

<< | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >>všetko2050100 zobrazené záznamy: 1-20/2842