|
Objednávka |
911205
|
SanDisk Extreme 1 ks
|
12,28 |
s DPH |
|
|
911205 |
Extreme Computers |
SSOŠ s VJM Kolárovo |
|
|
|
22.10.2019 |
|
Objednávka |
2020004
|
Prehliadka
|
|
s DPH |
|
|
22012020 |
MARIOL KM s.r.o. |
SSOŠ s VJM Kolárovo |
|
|
|
22012020 |
|
Faktúra |
24/0123
|
Výtlačky
|
169,31 |
s DPH |
Zmluva
|
|
19.03.2024 |
OPC Europe s.r.o. |
|
|
|
19.03.2024 |
20.03.2024 |
|
Faktúra |
2024019
|
Preprava žiakov
|
400,00 |
s DPH |
20240016
|
|
15.03.2024 |
RobiTour s.r.o. |
|
|
|
20.03.2024 |
15.03.2024 |
|
Objednávka |
12463383
|
Učebné pomôcky
|
109,75 |
s DPH |
|
|
14.03.2024 |
Euronumis s.r.o. |
|
|
|
|
14.03.2024 |
|
Faktúra |
240100953
|
Učebné pomôcky
|
109,75 |
s DPH |
12463383
|
|
14.03.2024 |
Euronumis s.r.o. |
|
|
|
15.03.2024 |
14.03.2024 |
|
Faktúra |
240100114
|
Tovar-obal na vysvedčenie
|
493,56 |
s DPH |
20240003
|
|
14.03.2024 |
RESKO PLUS s.r.o. |
|
|
|
15.03.2024 |
14.03.2024 |
|
Faktúra |
08/2024
|
Preprava žiakov
|
539,47 |
s DPH |
20240015
|
|
13.03.2024 |
Vik-Tom s.r.o. |
|
|
|
15.03.2024 |
13.03.2024 |
|
Faktúra |
2024118
|
Hygienické potreby
|
107,10 |
s DPH |
20240018
|
|
13.03.2024 |
Telekes Jozef-Folplast |
|
|
|
15.03.2024 |
13.03.2024 |
|
Faktúra |
20240008
|
Popl.za prev.nákl.(energie,plyn,vodné a stočné)
|
2 925,97 |
s DPH |
|
|
12.03.2024 |
Schola Privata Gutaiensis |
|
|
|
15.03.2024 |
12.03.2024 |
|
Faktúra |
20240006
|
Služba
|
58,32 |
s DPH |
|
|
12.03.2024 |
Schola Privata Gutaiensis |
|
|
|
15.03.2024 |
12.03.2024 |
|
Faktúra |
20240007
|
Služba
|
137,40 |
s DPH |
|
|
12.03.2024 |
Schola Privata Gutaiensis |
|
|
|
15.03.2024 |
12.03.2024 |
|
Faktúra |
2400018
|
kancelárske potreby
|
249,00 |
s DPH |
20240017
|
|
12.03.2024 |
Norbert Fitos N-DESING |
|
|
|
15.03.2024 |
12.03.2024 |
|
Faktúra |
2024018
|
Preprava žiakov
|
165,60 |
s DPH |
20240014
|
|
12.03.2024 |
RobiTour s.r.o. |
|
|
|
15.03.2024 |
12.03.2024 |
|
Faktúra |
24112008
|
Nájom za poskytnutie priestorov
|
150,00 |
s DPH |
Zmluva
|
|
12.03.2024 |
Gúta Service,príspevková organizácia |
|
|
|
15.03.2024 |
12.03.2024 |
|
Faktúra |
7016400040
|
Obed pre žiakov
|
2 519,00 |
s DPH |
|
|
07.03.2024 |
Mesto Kolárovo |
|
|
|
13.03.2024 |
07.03.2024 |
|
Faktúra |
705400041
|
Obed pre žiakov
|
2 290,00 |
s DPH |
Zmluva
|
|
07.03.2024 |
Mesto Kolárovo |
|
|
|
14.03.2024 |
07.03.2024 |
|
Faktúra |
2764326136
|
Poplatok za telekomunikačné služby
|
141,77 |
s DPH |
Zmluva
|
|
07.03.2024 |
Orange Slovensko, a.s. |
|
|
|
12.03.2024 |
07.03.2024 |
|
Faktúra |
7015400038
|
Obed pre dospelých
|
1 069,20 |
s DPH |
Zmluva
|
|
07.03.2024 |
Mesto Kolárovo |
|
|
|
12.03.2024 |
07.03.2024 |
|
Faktúra |
06240080
|
Členský príspevok
|
250,00 |
s DPH |
Zmluva
|
|
07.03.2024 |
Slovenská obchodná a priemyselná komora |
|
|
|
12.03.2024 |
07.03.2024 |