|
Faktúra |
20191034
|
publikácie "Čo má vedieť mzdová účtovníčka"
|
58,80 |
s DPH |
|
|
10.01.2019 |
AJFA+AVIS, s.r.o. |
SSOŠ s VJM Kolárovo |
|
|
10.01.2019 |
10.01.2019 |
|
Faktúra |
220100975
|
Učebné pomôcky
|
239,75 |
s DPH |
Objednávka
|
14202389
|
11.03.2022 |
Euronumis s.r.o. |
|
|
|
11.03.2022 |
11.03.2022 |
|
Faktúra |
20220014
|
Služba
|
263,16 |
s DPH |
Zmluva
|
|
09.03.2022 |
Schola Privata Gutaiensis |
|
|
|
14.03.2022 |
09.03.2022 |
|
Faktúra |
7118200025
|
Odobratá strava
|
545,30 |
s DPH |
|
|
09.03.2022 |
Mesto Kolárovo |
|
|
|
14.03.2022 |
09.03.2022 |
|
Faktúra |
7117200026
|
Odobratá strava
|
684,70 |
s DPH |
|
|
09.03.2022 |
Schola Privata Gutaiensis |
|
|
|
14.03.2022 |
09.03.2022 |
|
Faktúra |
7116200027
|
Odobratá strava
|
972,23 |
s DPH |
|
|
09.03.2022 |
Mesto Kolárovo |
|
|
|
14.03.2022 |
09.03.2022 |
|
Faktúra |
7115200028
|
Odobratá strava
|
1 220,77 |
s DPH |
|
|
09.03.2022 |
Mesto Kolárovo |
|
|
|
14.03.2022 |
09.03.2022 |
|
Faktúra |
220603
|
Zabezpeč.ochrany proti krádeži dát
|
14,40 |
s DPH |
Zmluva
|
180758
|
09.03.2022 |
ITAK s.r.o. |
|
|
|
14.03.2022 |
09.03.2022 |
|
Faktúra |
22112014
|
22112014
|
112,00 |
s DPH |
Zmluva
|
|
15.03.2022 |
Gúta Service,príspevková organizácia |
|
|
|
17.03.2022 |
15.03.2022 |
|
Faktúra |
20220010
|
Popl.za prev.nákl.(energie,plyn,vodné a stočné)
|
2 543,75 |
s DPH |
Zmluva
|
|
09.03.2022 |
Schola Privata Gutaiensis |
|
|
|
09.03.2022 |
14.03.2022 |
|
Faktúra |
22/0127
|
Služba-kop.stroj.
|
118,43 |
s DPH |
Zmluva
|
24082020
|
16.03.2022 |
OPC Europe s.r.o. |
|
|
|
17.03.2022 |
16.03.2022 |
|
Faktúra |
220059
|
Služba
|
111,60 |
s DPH |
2022010
|
|
16.03.2022 |
Gúta Service,príspevková organizácia |
|
|
|
17.03.2022 |
16.03.2022 |
|
Faktúra |
20220120
|
Bezp.-technická služba a technik požiarnej ochrany
|
216,00 |
s DPH |
Zmluva
|
02082010
|
18.03.2022 |
ABS Moča s.r.o. |
|
|
|
25.03.2022 |
18.03.2022 |
|
Faktúra |
2656963776
|
Mesačný poplatok
|
123,12 |
s DPH |
Zmluva
|
|
18.03.2022 |
Orange Slovensko, a.s. |
|
|
|
22.03.2022 |
18.03.2022 |
|
Faktúra |
22VF00558
|
Školenie
|
240,00 |
s DPH |
Objednávka
|
|
18.03.2022 |
Beautissimo s.r.o. |
|
|
|
22.03.2022 |
18.03.2022 |
|
Faktúra |
2022113
|
Čist.prost.+spotr.mat.
|
357,36 |
s DPH |
2022013
|
|
24.03.2022 |
Telekes Jozef-Folplast |
|
|
|
28.03.2022 |
24.03.2022 |
|
Faktúra |
20220012
|
Služba
|
147,60 |
s DPH |
Zmluva
|
|
09.03.2022 |
Schola Privata Gutaiensis |
|
|
|
14.03.2022 |
09.03.2022 |
|
Faktúra |
202202726
|
Publikácie - Personálne riadenie
|
46,55 |
s DPH |
|
|
09.03.2022 |
RAABE Odborné nakladateľstvo Člen skupiny Klett |
|
|
|
09.03.2022 |
09.03.2022 |
|
Faktúra |
430/2022
|
Kancelárske potreby
|
212,99 |
s DPH |
104047
|
|
29.03.2022 |
iShops s.r.o. |
|
|
|
|
29.03.2022 |
|
Faktúra |
2222200704
|
Školské potreby
|
189,24 |
s DPH |
22022022
|
|
25.02.2022 |
ŠEVT a.s. |
|
|
|
25.02.2022 |
25.02.2022 |