|
Faktúra |
00019
|
Čist.prostr.-uč.pom.
|
150,01 |
s DPH |
Objednávka
|
|
02.03.2021 |
|
|
|
|
02.03.2021 |
02.03.2021 |
|
Faktúra |
12110502
|
Služba
|
7,99 |
s DPH |
197695
|
|
20.12.2021 |
123Kurier, s.r.o. |
|
|
|
20.12.2021 |
20.12.2021 |
|
Objednávka |
197697
|
s
|
|
s DPH |
|
|
20.12.2021 |
123Kurier, s.r.o. |
|
|
|
|
20.12.2021 |
|
Faktúra |
12110503
|
Služba
|
7,99 |
s DPH |
197697
|
|
20.12.2021 |
123Kurier, s.r.o. |
|
|
|
20.12.2021 |
20.12.2021 |
|
Objednávka |
197695
|
Služba
|
|
s DPH |
|
|
20.12.2021 |
123Kurier, s.r.o. |
|
|
|
|
20.12.2021 |
|
Objednávka |
2312120115
|
Učebné pomôcky
|
417,72 |
s DPH |
|
|
12.12.2023 |
3via, s.r.o. |
|
|
|
|
12.12.2023 |
|
Faktúra |
202320539
|
Učebné pomôcky
|
417,72 |
s DPH |
2312120115
|
|
12.12.2023 |
3via, s.r.o. |
|
|
|
18.12.2023 |
12.12.2023 |
|
Faktúra |
2171162650
|
Učebné pomôcky
|
26,56 |
s DPH |
1209457
|
|
15.11.2021 |
4Leaders, s.r.o. |
|
|
|
16.11.2021 |
15.11.2021 |
|
Objednávka |
1209457
|
Učebné pomôcky
|
|
s DPH |
|
|
11.11.2021 |
4Leaders, s.r.o. |
|
|
|
|
11.11.2021 |
|
Faktúra |
7182302657
|
Učebné pomôcky-Epson projektor
|
2 374,00 |
s DPH |
1701417286
|
|
01.12.2023 |
AB COM CZECH s.r.o. |
|
|
|
04.12.2023 |
01.12.2023 |
|
Objednávka |
1701417286
|
Učebné pomôcky-Epson projektor
|
2 374,00 |
s DPH |
|
|
01.12.2023 |
AB COM CZECH s.r.o. |
|
|
|
|
01.12.2023 |
|
Faktúra |
7182301651
|
Projektor-Epson
|
2 302.00 |
s DPH |
1689071768
|
|
12.07.2023 |
AB COM CZECH s.r.o. |
|
|
|
13.07.2023 |
12.07.2023 |
|
Objednávka |
1689071768
|
Projektor-Epson
|
2 302,00 |
s DPH |
|
|
11.07.2023 |
AB COM CZECH s.r.o. |
|
|
|
|
11.07.2023 |
|
Faktúra |
20210114
|
Bezp.-technická služba a technik požiarnej ochrany
|
216,00 |
s DPH |
Zmluva
|
02082010
|
18.03.2020 |
ABS Moča s.r.o. |
|
|
|
26.03.2021 |
18.03.2021 |
|
Faktúra |
20220847
|
Bezp.-technická služba a technik požiarnej ochrany
|
216,00 |
s DPH |
|
|
23.12.2022 |
ABS Moča s.r.o. |
|
|
|
|
23.12.2022 |
|
Faktúra |
20210114
|
Bezp.-technická služba a technik požiarnej ochrany
|
216,00 |
s DPH |
Zmluva
|
02082010
|
18.03.2021 |
ABS Moča s.r.o. |
|
|
|
26.03.2021 |
18.03.2021 |
|
Faktúra |
20180332
|
BOZP
|
216,00 |
s DPH |
|
|
21.06.2018 |
ABS Moča s.r.o. |
SSOŠ s VJM Kolárovo |
|
|
22.06.2018 |
21.06.2018 |
|
Faktúra |
20240110
|
BOZP
|
108,00 |
s DPH |
Zmluva
|
|
29.02.2024 |
ABS Moča s.r.o. |
|
|
|
05.03.2024 |
29.02.2024 |
|
Zmluva |
02082010
|
Zmluva BOZP a OPP
|
|
s DPH |
|
|
02.08.2010 |
ABS Moča s.r.o. |
|
|
|
|
02.08.2010 |
|
Faktúra |
20230888
|
BOZP
|
108,00 |
s DPH |
Zmluva
|
|
30.11.2023 |
ABS Moča s.r.o. |
|
|
|
01.12.2023 |
30.11.2023 |