|
Faktúra |
4591527881
|
PhM
|
212,10 |
s DPH |
Zmluva
|
20021534
|
05.08.2021 |
SLOVNAFT, a.s. |
|
|
|
06.08.2021 |
05.08.2021 |
|
Objednávka |
2022043
|
Dezinfekčné prostriedky
|
333,30 |
s DPH |
|
|
29.06.2022 |
Telekes Jozef-Folplast |
|
|
|
|
29.06.2022 |
|
Faktúra |
7116200085
|
Obed pre dospelých
|
719,77 |
s DPH |
|
|
15.07.2022 |
Mesto Kolárovo |
|
|
|
18.07.2022 |
15.07.2022 |
|
Faktúra |
7117200084
|
Obed pre dospelých
|
573,23 |
s DPH |
|
|
15.07.2022 |
Mesto Kolárovo |
|
|
|
18.07.2022 |
15.07.2022 |
|
Faktúra |
7119200082
|
Obed pre žiakov
|
851,20 |
s DPH |
|
|
15.07.2022 |
Mesto Kolárovo |
|
|
|
18.07.2022 |
15.07.2022 |
|
Faktúra |
7118200083
|
Obed pre žiakov
|
1 068,80 |
s DPH |
|
|
15.07.2022 |
Mesto Kolárovo |
|
|
|
18.07.2022 |
15.07.2022 |
|
Faktúra |
2675800032
|
Mesačný poplatok
|
123,12 |
s DPH |
|
|
15.07.2022 |
Orange Slovensko, a.s. |
|
|
|
18.07.2022 |
15.07.2022 |
|
Faktúra |
20220041
|
Popl.za prev.nákl.(energie,plyn,vodné a stočné)
|
2 776,48 |
s DPH |
|
|
15.07.2022 |
Schola Privata Gutaiensis |
|
|
|
19.07.2022 |
15.07.2022 |
|
Faktúra |
2022316
|
Dezinfekčné prostriedky
|
333,30 |
s DPH |
2022043
|
|
19.07.2022 |
Telekes Jozef-Folplast |
|
|
|
19.07.2022 |
19.07.2022 |
|
Faktúra |
202220
|
Poradenstvo
|
300,00 |
s DPH |
2022042
|
|
19.07.2022 |
Mgr.Zoltán Mátyus-PROGRESS |
|
|
|
21.07.2022 |
19.07.2022 |
|
Faktúra |
8309024061
|
Telekomunikačné služby
|
29,00 |
s DPH |
Zmluva
|
9905409812
|
11.07.2022 |
Slovak Telekom,a.s. |
|
|
|
12.07.2022 |
11.07.2022 |
|
Objednávka |
2022042
|
Poradenstvo
|
300,00 |
s DPH |
|
|
06.06.2022 |
Mgr.Zoltán Mátyus-PROGRESS |
|
|
|
|
06.06.2022 |
|
Faktúra |
22037
|
Oprava vodovodu a kanalizácie
|
2 202,74 |
s DPH |
2022044
|
|
27.07.2022 |
MC-TEAM s.r.o. |
|
|
|
27.07.2022 |
27.07.2022 |
|
Objednávka |
2022044
|
Oprava vodovodu a kanalizácie
|
2 202,74 |
s DPH |
|
|
11.07.2022 |
MC-TEAM s.r.o. |
|
|
|
|
11.07.2022 |
|
Faktúra |
6202238368
|
Kancelárske potreby
|
505,20 |
s DPH |
40000011
|
|
29.07.2022 |
Ledum Kamara SK s.r.o. |
|
|
|
|
29.07.2022 |
|
Objednávka |
1222025702
|
Kancelárske potreby
|
505,20 |
s DPH |
|
|
29.07.2022 |
Ledum Kamara SK s.r.o. |
|
|
|
|
29.07.2022 |
|
Objednávka |
2022045
|
Oprava školskej výdajne
|
664,00 |
s DPH |
|
|
29.07.2022 |
VISION project s.r.o. |
|
|
|
|
29.07.2022 |
|
Faktúra |
20220021
|
Oprava školskej výdajne
|
664,00 |
s DPH |
2022045
|
|
29.07.2022 |
VISION project s.r.o. |
|
|
|
01.08.2022 |
29.07.2022 |
|
Faktúra |
2022046
|
Oprava
|
151,20 |
s DPH |
2022048
|
|
04.08.2022 |
ERMA-Ing. Ibolya Béla |
|
|
|
|
04.08.2022 |
|
Faktúra |
221264
|
Zabezpeč.ochrany proti krádeži dát
|
14,40 |
s DPH |
Zmluva
|
24092013
|
11.07.2022 |
ITAK s.r.o. |
|
|
|
12.07.2022 |
11.07.2022 |