|
|
Objednávka |
20240079
|
Kancelárske potreby
|
68,14 |
s DPH |
|
|
28.10.2024 |
Attila Fekete-FEKATTI |
|
|
|
|
28.10.2024 |
|
|
Objednávka |
20240081
|
Služba
|
228,60 |
s DPH |
|
|
28.10.2024 |
MULTI COPY kft. |
|
|
|
|
28.10.2024 |
|
|
Objednávka |
20240083
|
Preprava žiakov
|
97,20 |
s DPH |
|
|
28.10.2024 |
Zoltán Szabó |
|
|
|
|
28.10.2024 |
|
|
Faktúra |
34199
|
Tovar
|
42,20 |
s DPH |
34199
|
|
28.10.2024 |
Narcisy s.r.o. |
|
|
|
28.10.2024 |
28.10.2024 |
|
|
Faktúra |
7002415290
|
pracovné odevy pre študentov
|
116,09 |
s DPH |
5810010966
|
|
25.10.2024 |
IMI TRADE s.r.o. |
|
|
|
25.10.2024 |
25.10.2024 |
|
|
Objednávka |
20240084
|
Čistiace potreby
|
495,30 |
s DPH |
|
|
25.10.2024 |
Telekes Jozef-Folplast |
|
|
|
|
25.10.2024 |
|
|
Objednávka |
34199
|
Tovar
|
42,20 |
s DPH |
|
|
25.10.2024 |
Narcisy s.r.o. |
|
|
|
|
25.10.2024 |
|
|
Faktúra |
6210312670
|
Tovar-učebné pomôcky
|
57,50 |
s DPH |
155887163
|
|
25.10.2024 |
Internet Mall Slovakia, s.r.o. |
|
|
|
25.10.2024 |
25.10.2024 |
|
|
Objednávka |
155887163
|
Tovar-učebné pomôcky
|
57,50 |
s DPH |
|
|
24.10.2024 |
Internet Mall Slovakia, s.r.o. |
|
|
|
|
24.10.2024 |
|
|
Objednávka |
5810010966
|
pracovné odevy pre študentov
|
116,09 |
s DPH |
|
|
24.10.2024 |
IMI TRADE s.r.o. |
|
|
|
|
24.10.2024 |
|
|
Faktúra |
20240020
|
Preprava žiakov
|
60,48 |
s DPH |
20240067
|
|
22.10.2024 |
Zoltán Szabó |
|
|
|
25.10.2024 |
22.10.2024 |
|
|
Faktúra |
2400085
|
Služby- tlač učebných textov
|
361,57 |
s DPH |
20240074
|
|
18.10.2024 |
Norbert Fitos N-DESING |
|
|
|
22.10.2024 |
18.10.2024 |
|
|
Objednávka |
20240077
|
Učebné pomôcky
|
456,90 |
s DPH |
|
|
18.10.2024 |
Beautissimo s.r.o. |
|
|
|
|
18.10.2024 |
|
|
Faktúra |
2024/008
|
Nájomné
|
160,00 |
s DPH |
Zmluva
|
|
17.10.2024 |
Karate Klub Taiyo pri CVC Slniečko |
|
|
|
22.10.2024 |
17.10.2024 |
|
|
Faktúra |
17/2024
|
Tovar-učebné pomôcky
|
130,00 |
s DPH |
20240073
|
|
17.10.2024 |
GV guitars |
|
|
|
22.10.2024 |
17.10.2024 |
|
|
Faktúra |
2024052
|
pracovné odevy pre študentov
|
492,00 |
s DPH |
20240060
|
|
17.10.2024 |
MONITEX-MONIKA BOTHOVÁ |
|
|
|
22.10.2024 |
17.10.2024 |
|
|
Faktúra |
VF242026
|
učebnice
|
850,00 |
s DPH |
00009268
|
|
17.10.2024 |
Richard Šrobár-Littera |
|
|
|
21.10.2024 |
17.10.2024 |
|
|
Faktúra |
2242208101
|
Školské tlačivá
|
341,88 |
s DPH |
|
|
15.10.2024 |
ŠEVT a.s. |
|
|
|
15.10.2024 |
15.10.2024 |
|
|
Objednávka |
223109
|
Učebné pomôcky-magnetické tabuľe
|
996,00 |
s DPH |
|
|
15.10.2024 |
ALLboards Česko s.r.o. |
|
|
|
|
15.10.2024 |
|
|
Faktúra |
722024
|
Preprava žiakov
|
360,00 |
s DPH |
|
20240066
|
15.10.2024 |
Vik-Tom s.r.o. |
|
|
|
22.10.2024 |
15.10.2024 |