Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ: všetci PhDr. Béla Hajtman SSOŠ s VJM Kolárovo Súkromná spojená škola	Typ: všetko Zmluva Faktúra Objednávka VO: Zákazka malého rozsahu VO: Podlimitná zákazka VO: Nadlimitná zákazka VO: Súhrnná správa VO: Výnimka zo zákona	Rok: všetky 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025	Mesiac: všetky Január Február Március Április Május Június Július Augusztus Szeptember Október November December	Vyhľadávanie:

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Číslo obj./zmluvy	Číslo zmluvy	Dátum	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Objednávateľ	Podpis	Podpis funkcia	Dátum úhrady	Dátum zverejnenia
	Objednávka	20240079	Kancelárske potreby	68,14	s DPH			28.10.2024	Attila Fekete-FEKATTI					28.10.2024
	Objednávka	20240081	Služba	228,60	s DPH			28.10.2024	MULTI COPY kft.					28.10.2024
	Objednávka	20240083	Preprava žiakov	97,20	s DPH			28.10.2024	Zoltán Szabó					28.10.2024
	Faktúra	34199	Tovar	42,20	s DPH	34199		28.10.2024	Narcisy s.r.o.				28.10.2024	28.10.2024
	Faktúra	7002415290	pracovné odevy pre študentov	116,09	s DPH	5810010966		25.10.2024	IMI TRADE s.r.o.				25.10.2024	25.10.2024
	Objednávka	20240084	Čistiace potreby	495,30	s DPH			25.10.2024	Telekes Jozef-Folplast					25.10.2024
	Objednávka	34199	Tovar	42,20	s DPH			25.10.2024	Narcisy s.r.o.					25.10.2024
	Faktúra	6210312670	Tovar-učebné pomôcky	57,50	s DPH	155887163		25.10.2024	Internet Mall Slovakia, s.r.o.				25.10.2024	25.10.2024
	Objednávka	155887163	Tovar-učebné pomôcky	57,50	s DPH			24.10.2024	Internet Mall Slovakia, s.r.o.					24.10.2024
	Objednávka	5810010966	pracovné odevy pre študentov	116,09	s DPH			24.10.2024	IMI TRADE s.r.o.					24.10.2024
	Faktúra	20240020	Preprava žiakov	60,48	s DPH	20240067		22.10.2024	Zoltán Szabó				25.10.2024	22.10.2024
	Faktúra	2400085	Služby- tlač učebných textov	361,57	s DPH	20240074		18.10.2024	Norbert Fitos N-DESING				22.10.2024	18.10.2024
	Objednávka	20240077	Učebné pomôcky	456,90	s DPH			18.10.2024	Beautissimo s.r.o.					18.10.2024
	Faktúra	2024/008	Nájomné	160,00	s DPH	Zmluva		17.10.2024	Karate Klub Taiyo pri CVC Slniečko				22.10.2024	17.10.2024
	Faktúra	17/2024	Tovar-učebné pomôcky	130,00	s DPH	20240073		17.10.2024	GV guitars				22.10.2024	17.10.2024
	Faktúra	2024052	pracovné odevy pre študentov	492,00	s DPH	20240060		17.10.2024	MONITEX-MONIKA BOTHOVÁ				22.10.2024	17.10.2024
	Faktúra	VF242026	učebnice	850,00	s DPH	00009268		17.10.2024	Richard Šrobár-Littera				21.10.2024	17.10.2024
	Faktúra	2242208101	Školské tlačivá	341,88	s DPH			15.10.2024	ŠEVT a.s.				15.10.2024	15.10.2024
	Objednávka	223109	Učebné pomôcky-magnetické tabuľe	996,00	s DPH			15.10.2024	ALLboards Česko s.r.o.					15.10.2024
	Faktúra	722024	Preprava žiakov	360,00	s DPH		20240066	15.10.2024	Vik-Tom s.r.o.				22.10.2024	15.10.2024

<< | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | >>všetko2050100 zobrazené záznamy: 481-500/3634